旅遊費不可以計入差旅費。
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的壹項重要的經常性支出項目。
而公司組織的旅遊所產生的費用,不屬於因為辦理公務而產生的費用,所以旅遊費是不可以計入差旅費的。
擴展資料:
差旅費的報銷原則:
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支,超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經其直屬上級批準。凡未得事先批準的,壹律不予報銷。
3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經出差簽批人書面/郵件確認後,其增加的行程作為另壹次出差時間,與原出差時間不連續計算。
4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度。
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