1.確定供應商(壹般找2-3家同類備用供應商)，簽訂供貨合同。供應商類別:調味品、糧油、雞鴨、凍品、河鮮、蔬菜、肉類、幹貨、豆制品、飲料、清潔用品、辦公用品。
其他類:均由總部采購部根據采購計劃進行采購。
簽訂供貨合同:供貨合同壹式三份:供應商壹份，財務部壹份，庫管員壹份。合同應明確貨物的定價時間、質量要求等。
成立價格查詢器:由廚師、財務部、采購部組成。這三個人每月在月初和月中兩次進入市場尋找價格，然後在價格搜索的基礎上制定價格。2.制定購買計劃
廚房根據庫存和所需數量，填寫菜品采購單等，報廚師簽字認可。
倉庫和前廳根據庫存情況，遵循“最小庫存”的原則，提交采購計劃，只有部門負責人和經理才能簽字。3.安排和組織采購
前廳和廚房的請購單必須在當天17:00之前送到倉庫管理。倉庫管理對采購的原材料、物料進行現有庫存核實後，於當日17:30前將店內請購單交付給采購，采購通知供應商第二天(或規定時間內)按時按量發貨。
除采購外，任何未經批準的個人不得私自向供應商訂貨。如有違反規定的，視為不誠信。特殊情況需提前向采購部報告，經采購部同意後方可進行。第二，完善檢查制度
1.成立由庫管員和廚師(由廚師指定)組成的收貨小組。所有物品需要由庫管員過磅或清點，廚師負責質量，由庫管員、廚師、供應商簽字(送貨單月底才能對賬結算)，總部財務部門抽查。
(註)其余倉管必須由廚師親自驗收簽字，供應商憑送貨單結算。
2.收急菜:主管可負責稱急菜，廚師驗收質量並在送貨單上簽字，送倉庫進行入庫登記。
第三，退換貨
當天未能通過驗收的貨物應立即通知供應商進行退貨或更換，不得延誤。第四，完善入庫登記工作
1.供應商直接送到商店的所有原材料必須在當天登記並輸入電腦庫存管理系統。
2.所有直接采購的原材料和易耗品也必須第壹時間交給相應的門店倉庫驗收並簽收錄入庫存管理系統。
動詞 （verb的縮寫）供應商結算
每月15前，供應商必須持倉管員或指定人員驗收簽字的送貨單到店核對上月貨款。供應商送貨單缺失或偽造，庫管員不檢查，檢查後的單據及時提交總部。
日常食品采購流程表流程采購部
用戶部門↓
酷官↓
壹般采購流程圖
程序
用戶部門
采購部↓
財務部，總經理辦公室↓
采購部↓采購部↓
Kuguan ↓ Kuguan ↓
財務部↓