1、進入開票軟件後，點擊左上方“發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表填開”。
2、點擊“購買方申請---已抵扣---確定”。
3、進入信息表填開界面，將銷方企業信息、商品信息(數量、金額為負數，單價為正數;右上角“價格”按鈕用來切換含稅與不含稅)錄入完整，點擊右上角“打印”。
4、選擇“不打印”。
5、彈開界面點擊“取消”(如果還有多張發票需要填開，可以點擊‘確定’)。
6、再次點擊左上方“發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”。
7、進入界面後，選中已開具信息表，點擊“上傳”(可多選)，點“確認”。
8、待信息表描述變為“審核通過”，信息表編號有數據即可。將信息表編號交給銷方開具負數發票。
專票紅字發票信息表填開上傳步驟
壹、點擊“發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開”，顯示選擇界面。
選擇開具信息表的原因，並選擇、填寫藍字發票信息，之後點擊“下壹步”按鈕。
二、系統確認可以對此張發票開具負數，點擊“確定”按鈕
三、進入信息表填開界面，系統自動轉換購方及商品信息，確認後點擊“打印”按鈕保存。
點擊“打印”按鈕出現下面界面，再次點擊“不打印”按鈕。
信息表上傳步驟：
1、點擊“紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單項。
2、選中要上傳的信息表後點擊“上傳”按鈕
3、出現下面窗口後點擊“確定”。
4、審核通過後出現界面