1.根據"生產任務單"和"采購申請單"，及時發出"采購訂單），按時完成各項采購任務。采購訂單應及時呈報采購經理。對難以按計劃要求實現的采購項目，要在2小時內向采購經理報告。
2. 組織和建立物資供方的檔案資料，搜集市場信息。
3.對計劃員制定的生產作業（采購）計劃應認真復核，發現問題應及時提出意見和建議。
4.協助采購經理、倉庫和計劃員制定庫存物資最高和最低儲備標準，報部門主管審批後執行。
5.采購物資要遵守國家政策、法令、法規和公司各項規章制度，維護公司利益，杜絕違法亂紀。 實施采購時要比價采購、貨比三家、擇優、擇廉、就近、就便，不斷降低采購費用。提高與供方交往的能力，堅持原則性與靈活性的統壹，誠信為本，和睦相處，禮貌待人。
6.嚴禁購入不合格品。供方送貨到廠後，要協助統計員、計劃員開具送檢單，配合檢驗員進行質量檢 驗。質檢結束後，應迅速將檢驗結果反饋相關供方。
7.經常深入主管物資的使用部門，查看主管物資的使用情況，對質量差和質量不穩定的供方，要及時反饋質量信息。
8.對質檢部門檢驗為不合格的外購材料、配件和外協件，應立即提出讓步接收、索賠或退貨處理意見， 並應通知該供方提高產品質量或補發、調換材料、配件和外協件，確保生產需要。
9.對供方提供不合格品或不按合同執行，給公司生產經營活動造成損失的，應視其程度，要求其予以賠償。
10.配合采購經理經常考察供方的質量保證能力，不斷篩選、穩定合格供方。對多次出現質量問題的合格供方，應按《iso9000質量保證體系》內容，向該供方提出限期整改要求。對在限期整改時間內未達到我公司要求的合格供方可向主管領導建議取消其合格供方資格。
11.每天向采購經理匯報采購計劃執行情況，通報物資市場信息。對采購過程中遇到的問題，要及時向采購經理反映，以便於采取應對措施。
12.根據物資采購進度，定期（每周）不定期（有必要時）向采購經理和財務部門匯報物資采購資金動態，提出意見和建議，配合采購經理做好資金的合理調配和使用。
13.合理控制物流和運輸成本。
14.每月壹次將采購價格變動情況書面上報采購經理，市場價格波動較大時，應填報采購價格審批單， 經采購經理報總經理審批。
15.做好領導交辦的臨時工作任務。
信息來自《長風網》百科《采購員標準崗位職責》，更多相關信息可以到《長風網》查詢~~
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