材料采購後，采購員負責填寫材料入庫單，庫管員負責入庫，入庫後簽字。
鑄件等原材料驗收入庫。庫管員收到材料後，應核對材料數量，根據實際收到的材料數量，在材料收據上填寫材料編號、數量和接收日期，並簽字確認。收據壹式三份，第壹份由采購員留存，第二份交財務部核算，第三份留存倉庫。對於材料已到達倉庫但發票未到達的情況，庫管員應及時用對方單位的發票(送貨單)登記入庫臺帳。
鑄造材料的保存:倉庫內堆放的生鐵和焦炭應按照買方的要求按公司、批次嚴格分開堆放，每堆應明確標明壹個牌子:XX公司(日期)批次XX噸。
領料單:所有生產車間和部門需要的物料都要從倉庫領取。請購人應填寫請購單並註明材料的名稱、型號、規格、用途、單位、數量，並簽字，報部門負責人審批簽字。庫管員發料後應在領料單上註明實際發料的編號、名稱、規格、單位、數量、批次，並簽字確認。庫管員應按先進先出的原則發貨，嚴禁同時從不同批次取貨。每批應檢查進出材料之間的差異，並提供報告。提貨壹式三份，第壹份由提貨人保管，第二份交財務部核算，第三份留在倉庫核算。
各車間部門使用的材料的調用:其他公司使用的材料必須註明，由被領料公司經理級別批準，並提供每月總結報告。