壹、采購訂單:
采購訂單是采購入庫的主要來源之壹。當企業需要向供應商購買材料或貨物時，會生成采購訂單。采購訂單包含貨物的詳細信息、數量、價格和交貨時間。供應商根據采購訂單發貨時，系統會根據采購訂單信息自動生成入庫單。
二、購貨發票:
采購發票也是采購入庫單的來源之壹。企業收到供應商開具的發票時，系統會根據發票信息自動生成入庫單。發票信息包括商品名稱、數量、價格等。這些信息由系統讀取並用於生成收貨單據。
三、庫存管理系統:
庫存管理系統也是采購入庫單的來源之壹。企業通常使用庫存管理系統來管理庫存。當貨物進入倉庫時，倉庫管理員需要在庫存管理系統中執行入庫操作。系統根據經理輸入的商品信息和數量自動生成入庫單。
入庫單介紹及采購入庫單的主要內容
壹、入庫單介紹
入庫單是對收到的采購貨物數量的確認，也是對采購方和供應商的壹種監控。如果對實際收貨沒有控制，就無法防止買方和供應商串通、虛報采購數量和貨物短缺的風險。是企業內部管理和控制的重要文件。
二、購貨收據的主要內容
1.入庫依據:供應商的送貨單。
2.采購入庫單:采購入庫單壹式三份，送貨單由采購負責人簽字並由庫管員加蓋收貨單章，按入庫流程辦理。未簽名蓋章的，財務判決書無效。
3.驗收:註意驗收數量和類別是否壹致，驗收方式是否符合要求，是否存在質量問題，部分商品包裝是否破損。
4.發貨:供應商的送貨單和采購收據發送給財務部。
5.對賬:月末庫管員要對所有產品進行分類堆放，先從盤面提交盤點單，核對數量是否壹致。