操作步驟:
1.直接發行法
第壹步:在發票填制界面，選擇“負數”按鈕下的“直接開票”菜單項，打開通知編號輸入窗口，如下圖所示。
第二步:系統會彈出窗口，填寫並確認輸出項的正發票代碼，如下圖所示。
第三步:如果信息表上有對應的藍字專用發票代碼和編號，則需要填寫藍字專用發票代碼和編號，否則不需要填寫藍字專用發票代碼和編號，只需點擊“下壹步”，系統會根據不同情況顯示不同的確認窗口。
圖3-4對應的正面發票票面信息
圖3-5負面發票填寫界面
圖3-6數據庫中沒有對應藍字發票時的確認界面
第四步:在確認發票填制界面的所有信息正確無誤後，點擊“打印”按鈕，開具紅字專用發票。
2。介紹和填充模式
第1步在發票填制界面，選擇紅字按鈕下的菜單項導入紅字發票信息表，打開文件打開窗口，如圖3-9所示。
圖3-9選擇通知電子文件的存儲路徑。
第二步:在文件打開窗口中，選擇信息表對應的電子文件後，導入的紅字專用發票信息會自動顯示在發票填開界面中，該信息包括票面的所有信息，如圖3-10所示。其中，相應的信息表號自動顯示在備註欄中。
圖3-10導入電子文件信息表後的發票界面
第三步:在確認發票填制界面的所有信息正確無誤後，點擊“打印”按鈕，開具紅字專用發票。