財務部需要明確發票開具由誰負責？空白發票由誰保管？各部門提交的發票由誰進行收集和審核？將發票開具和、保管、收集、審核的具體工作內容和標準加入相關崗位職責中，這樣可以使各崗位的財務人員清楚自己在發票管理過程中所需要承擔的責任，便於日常工作的開展。
在設立的工作標準中明確開具發票需要註意的事項，例如每類業務對應能夠開具的發票項目、備註欄信息標註的格式標準、相關部門提交開票申請審批通過後開具發票所需的時間等。同時按照標準以及崗位職責設定績效指標，對工作成果進行評價，加強崗位工作責任感以及提升工作能力。
建立發票使用和管理以及印章管理相關制度，在其中明確開票申請所需要提交的資料、空白發票的管理辦法、發票專用章的管理辦法等，壹方面能夠為相關財務人員的工作進行指導，強化財務內部對於發票以及印章管理工作的重視，另壹方面為其他部門進行發票申請提供指引和幫助。
在進行報銷單據的審核中，對於大額發票、可疑發票等，登錄相關地區稅務局網站進行查驗，確保發票的真實性。目前部分企業開始大量使用電子發票，需要進行備份保存，同時采取壹定的方法確保不會出現同壹張電子發票重復提交、重復報銷的情況。
對於納稅申報工作，需要嚴格按照稅務相關規章制度進行，避免企業內外兩套賬，按月將增值稅納稅申報表數據與財務賬面數據進行核對，無票收入也要如實申報增值稅，梳理企業的業務鏈條、在稅務許可範圍內尋找稅收籌劃空間，不考慮采用買票、濫用暫估入賬等方式降低繳稅金額。
2、通過強化發票管理概念
當企業下屬存在多家分、子公司時，可以將每家公司的開票信息整理在同壹文檔中，並使用郵件、***享文件等方式在公司內部進行公布，方便其他部門在開票時使用。
結合發票管理制度設置開票申請流程，明確申請開票時需要提交的信息，例如合同文件、結算單等，或者利用審批系統來關聯已通過審批的合同流程，限制不同業務類型能夠選擇的開票項目，利用信息化輔助來提升財務人員核對檢查的效率，確保發票使用和開具的規範管理。
在費用報銷制度中明確報銷流程，詳細說明各類費用報銷需要提交的原始憑證類型，例如差旅費報銷需要提交經過審批的出差申請、能夠顯示個人名稱的機票或高鐵票等，便於財務部門在審批時進行檢查。同時在制度中需要明確提交違規發票後的懲罰措施，引起各部門對於發票管理的重視。
將財務部門納入合同審批流程中，從合同源頭階段來對發票項目、開票信息、開票時間等信息進行審核和控制，避免後續因為合同條款問題引發發票相關風險。