現實社會中，各種崗位職責頻繁出現，制定崗位職責有利於提高工作效率和質量。崗位職責如何制定才合適？以下是我整理出來的餐廳收銀員的工作職責。歡迎大家向他們學習，希望對妳有所幫助。
餐廳收銀員的工作職責是1 1，負責責任區域的衛生清潔；
2、負責餐廳的客人預訂工作，準確詳細的記錄客人的預訂情況；
3、根據菜單將內容準確錄入電腦賬戶，確保每筆賬結算快速準確；
4.及時準確地為客人辦理消費結算；
5、負責準確編制明細損益表，確保賬實相符；
6、完成上級領導交辦的其他工作。
餐廳收銀員的職責2 1。遵守公司相關財務規章制度和相關管理規定；
2、做好備課工作；
3、掌握餐廳收銀軟件的操作，及時準確地為客人結賬；
4.負責銀行終端的入庫和出庫，確保機器的正常運行；
5.做好交接班工作，跟進上壹班未完成的業務；
餐廳收銀員工作職責3正確快速結賬
1.熟練收銀操作和價格輸入；
2.熟悉促銷商品的價格和促銷內容。
友好地對待客人
1.熟悉出納的應對方式、態度和方法。
2.合適的gfd。
送貨迅速
1.為客戶提供咨詢和禮儀服務
2.熟練、快速和正確的裝袋服務。
3.不要讓收銀服務成為禁忌，比如:gfd不全，粗話等。
4.如違反上述規定，視情節輕重，罰款分為10—100元。
熟練收銀員的基本操作
1.站著幹活，堅持唱歌，唱歌，付錢，找，準確快速的統計付款。
2.保管好業務資金，在規定時間內支付，確保支付安全。
3.經常檢查和維護收銀設備。
4.配合禮賓安全管理。
5.工作中發現問題及時向領班或上級匯報。
餐廳收銀員的職責4 1。遵守公司相關財務規章制度和相關管理規定；
2.熟悉餐廳收銀軟件NCR的操作，在規定時間內為客人結賬；
3、做好備課工作；
4.負責銀行終端的入庫和出庫，確保機器的正常運行；
5.在餐廳核對服務員點的菜單，蓋章，並根據菜單準確地將所有內容輸入電腦賬戶，保證每筆賬的快速、準確、有序結算；
6.嚴格審核減免折扣，熟記酒店各種折扣；
7.跟進上壹班未完成的工作；
8.與業務現場的工作人員緊密合作，確保及時完整地收回所有賬目；
9、做好交接班工作，每班結束，編制出納收入清單及其他內部賬目；審核復核後，及時將業務經費放入保險櫃，並做好“投幣記錄”；
10，承擔上級交辦的其他任務。
餐廳收銀員工作職責5中餐廳收銀員工作職責
1，大廳收銀工作流程
餐廳的收銀工作是記錄餐飲業務收入的第壹步，也是財務管理的重要環節之壹。它要求每個出納熟練掌握自己的工作內容和流程，並運用到工作中，真正起到監督和檢查的作用，為接下來的財務核算打下良好的基礎。他的工作主要包括:
(1)班前準備
1.餐廳收銀員上崗前要根據排班表的班次進行簽到，餐廳收銀領班會監督執行並整理報表。
2.出納與領班或主管壹起清點流動資金，無誤後在登記簿上簽字。輪班之間必須辦理流動資金轉移手續，並在餐廳收銀員的流動資金轉移登記簿上簽字。
3.收集本班所需的票據和收據，並檢查票據和收據是否有序。如果有任何缺失的數字或短鏈接，應立即歸還。下班後，未使用的票據和收據應歸還並在票據收集登記簿上簽名。餐廳賬單應由主管管理，並由主管監督。
4、檢查電腦系統的日期和時間是否正確，如果有錯誤的日期或時間，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。
5.查閱餐廳收銀員交接本，了解工作遺留問題，以便及時處理。
(2)正常操作程序
1，服務員把點菜菜單交給收銀員時，收銀員首先要檢查點菜菜單上的人數和站號是否記錄完整，如果記錄不完整就退還給服務員。
2.當點菜人數和臺號記錄完整後，就正式進入菜單。壹是將客人賬單號輸入電腦，收銀機會自動編制賬單號，供客人結賬時使用；然後根據電腦菜單鍵輸入客人人數、工位數以及客人點的食物和飲料的內容和數量。進去後可以等客人結賬。
(3)結賬工作流程
1，餐廳結賬單式兩聯:第壹聯為財務聯，第二聯為客人聯。
2.當客人要求退房時，收銀員會根據大廳工作人員報來的工位號打印出臨時對賬單。大廳工作人員要先核對賬單，然後簽上名字，再和客人結賬。如果大廳的工作人員不簽字，收銀員要提醒他們簽字。
3.如果客人現在結賬，大廳工作人員要把兩張賬單拿回去給收銀員匯總，把第二張賬單還給客人，第壹張賬單由收銀員保管。
4.如果客人買單，大廳工作人員會將客人的賬單憑據交給收銀員，然後將兩張賬單交給收銀員處理。
5.當客人在退房時出示優惠卡(或大堂經理給客人打折)時，大堂經理要將優惠卡(或經理簽字)和兩張票據按程序交給收銀員進行打折。如果大堂經理只把壹張賬單交給收銀員，收銀員就無法處理。
6.作廢或者修改票據時，有關人員應當說明作廢或者修改的原因，並簽名。經大廳管理人員確認後，將修改單和作廢單(壹式兩份)交出納並送財務部審核。
7.由於各種原因，如果客人需要延遲退房，必須先請大廳管理人員認可擔保，再轉到財務部的應收賬款。
8、酒店總經理、副總經理招待客人或銷售人員，經領導批準招待客戶必須使用內部賬單，賬單請領導簽字後再轉財務部審核。
9、收銀員在本班次營業結束後，應做單班結賬；這壹天的事情結束了，總班就該結算了。仔細核對當天的就餐情況和收入，填寫“東(西)園餐廳檢查表”。
(四)單項、總類結帳
每班結束，做好每班總結；壹天工作結束，總班要結算。直接點擊“單”。“總班結賬”按鈕，電腦會自動匯總營業收入並生成若幹報表，並根據需要打印出報表。
(5)當前和歷史賬戶的查詢。
“往來賬戶查詢”是指未結算的賬戶和最近三天的賬戶。直接點擊“活期賬戶查詢”按鈕，電腦會自動查詢出所需賬戶。
“歷史賬戶查詢”是指之前生成的賬戶，操作方法同上。
(6)發票管理
1.各出納收取的發票由本人保管和核銷，不得由他人收取和核銷。核銷時，應將作廢頁碼折疊起來，並在發票封面後面的發票查驗記錄欄內填寫作廢號碼。
2、填寫發票金額應以客人的消費清單金額為準(經辦人應在發票相關項目上簽全名)，並將客人的消費清單附在發票存根背面。
3.發票核銷時，發現存根未附客戶消費賬單或發票未連序號。管理人不僅要寫出書面說明並附上，還要承擔由此產生的壹切經濟損失。
4.遺失發票應及時以書面形式向財務部報告，聲明遺失發票作廢的登記費用由經辦人承擔。
(七)無效票據的管理
出納當班結束時，應將計算機操作記錄的調整單和作廢單送交審計。作廢清單必須由領班或以上人員簽字確認，並註明作廢原因。如果事後發現錯誤，但找不到保存的票據，則由出納承擔經濟責任，也要追究銷毀票據的原因。
(八)現金、支票、信用卡的托收手續。
1，現金
1)領取現金時，要註意辨別真偽，幣面是否完好。
2)不接受人民幣以外貨幣的硬幣。
2.支票
收到支票時，應檢查是否有銀行的賬號和名稱，印鑒是否完整清晰。印章壹般為壹枚公章和兩枚或兩枚以上私章。如有不足，應先詢問出票人印鑒是否相符，並在背書中留下聯系人姓名和電話。酒店不接受個人支票。如果支票被酒店經理或以上人員接受，擔保人將承擔支票出現任何問題的所有責任。
3.信用卡
1)受理信用卡時，首先要查看支票卡的有效期和是否在使用範圍內受理信用卡，查看該卡是否被列入止付名單。(如果信用卡紙質不對，過期，止付期，不受理範圍內的信用卡銀行都會拒收。
2)客人結賬時，在簽購單的消費欄填寫消費金額，並請持卡人簽字，仔細核對。有效期和簽名要和信用卡壹致。無誤後，撕下持卡人的存根，連同賬單壹起交給客人。
3)持卡人未入住酒店或先離店，代他人付款的，持卡人必須在簽購單上簽字，並填寫付款確認書。收銀員應仔細核對並簽字，並根據預住天數的預計金額進行授權。獲得授權後，在采購訂單邊緣標註“已批準”字樣，並簽上經辦人姓名，記下授權金額和授權號。
4)任何人的信用卡超過限額，必須致電銀行的信用卡授權中心或通過edc獲得授權。如果實際消費超過授權金額，應重新授權。壹次消費只能使用壹個授權碼，需要分別購買多個授權碼才能受理。
5)認購金額超過授權金額10%的，仍可使用原授權碼，無需授權。
(9)下班後交接現金和票據的程序。
準備好報表後，餐廳的收銀員會將收到的現金分別填入現金袋中，然後將現金裝入袋中。要求現金袋所裝現金與現金袋記錄的金額壹致，並在現金收付記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將錢袋放入保險箱。收銀員下班時，收款員會逐壹清點現金袋，核對現金袋上的金額與現金交接記錄簿上的金額是否壹致。無誤後，在轉出方姓名欄簽字，甲、乙、丙、丁類依此類推，程序不變，直到第二天總出納清點完畢。
餐廳收銀員工作職責6餐廳收銀員工作職責
1.值班收銀員壹定要重視gfd，守規矩，提前做好崗前準備，保證設備正常運轉，上班前後準備好足夠的單據、零錢、發票。
2.熟悉餐飲經營項目、消費價格和優惠政策，為客人提供快速準確的結賬業務。對於簽單的客戶，壹定要勾選預約簽名模式；轉房賬的單據壹定要和前臺收銀員聯系好。
3.負責編制營業日報表，並認真核對當日結算金額與營業報表是否壹致。發現長短款，如實上報，切實執行“長繳短補”的規定。備用金必須輪班檢查，做好上下班交接工作。
4.積極與客人溝通，了解並收集客人的意見，及時匯報並提出建議。
5.負責收銀員的安全、衛生和清潔，愛護和正確操作使用的各種機器設備，確保物品擺放有序。
6.積極參加酒店或財務部組織的培訓，執行酒店制定的優惠政策、財務規章制度和操作流程，抵制和揭露內部舞弊行為。
7.接受領導分配的特殊任務和臨時任務。
8.及時向上級匯報工作中遇到的問題，完成上級交辦的其他任務。
餐廳收銀員的職責
1.負責接收和處理客人的消費憑證和單據。準確地將各種菜品和飲料的單據和編號輸入收銀電腦。
2.負責客人的消費，準確快速的打印賬單，及時完成客人的消費結算。
3.按規定妥善處理現金和發票，並保持與賬單壹致。
4.當班完成營業日報告。
5.保管好票據和發票，按規定使用和登記，票據共同使用。
6.認真回答客人提出的關於結賬的問題。如果不清楚或者不能讓客人滿意，要及時向上級主管匯報。
7.認真操作收銀設備，做好清潔保養工作。
9.每班交班後，應將交班報告、票據、營業額密封交前臺出納，並進行書面交接。
餐廳收銀崗位職責7 1，財務部管理業務，前廳部管理紀律。
2、負責酒吧區域的清潔衛生，接待客人，接受客人的點餐電話並做好點餐記錄。
3.負責保存菜單、賬單、收據、發票等。收集起來，這樣文件就可以用序號了，不缺。準備足夠的現金零錢，營業結束後，統計當天的營業收入，填寫營業日報表、菜單等單據並及時提交財務辦公室審核。
4、正確掌握現金、支票、信用卡、賬單等結賬方法和程序。
5、熟悉菜、酒、水的價格，做到結賬快速準確，無差錯，避免錯賬、跑賬和逃賬，錯賬、漏賬不準隱瞞，應及時上報。
8餐廳收銀員的職責1。準時到達。
2、做好所轄區域的環境、物品和設備、餐具和用具的衛生和清潔工作。
3、做好餐前的各項準備工作，按要求及時補充各種物品。
4、根據標準和要求，規範表格。
5.根據餐廳規定的服務標準和流程，認真周到地做好各方面的客戶服務工作。
6、主動咨詢客人對菜肴和服務的意見，接受並處理客人的投訴並及時向領導匯報。
7.積極參加公司組織的各種培訓活動和文娛活動，不斷提高服務技能和技巧，提高自身綜合素質。
8、遵守公司的各項規章制度。
餐廳收銀員的工作職責是9 1。按時到崗，檢查設施設備，做好業務催收的各項準備工作。
2.按照現金管理制度，做好現金和各種票據的收付工作，嚴格遵守酒店的保密制度。
3、做好接待、結算、收款工作，做到穩定、準確、快速。
4.熟悉餐廳各種酒、菜、糕點、飲料的價格，了解餐廳的服務。
5.仔細核對客人的賬目，收付現金要準確，當面清點。如有異議及時解決，應根據財務規定保持適當的備用金限額，其余部分應及時提交財務出納。
6、按規定時間做好營業日報表和材料、資金、票據臺賬，做到帳、款、帳相符，並做好交接記錄。
7.每天的收入和營業額必須隨時統計。如發現“長”或“短”現象，必須如實向部門領導匯報。
8.備用金必須每天核對，不得用白條沖抵，不得借用透支現金，不得隨意挪用現金或轉借。
9.負責本區域的清潔衛生，禁止無關人員進入酒吧。
10，接待熱情有禮，言語清晰，不準亂扔、亂扔、亂扔、亂撒錢。
11，負責酒店現金收支，直接對財務部和部門經理負責。
餐廳收銀員的職責10 1。當所有要收費的賬單或憑證送到前廳出納處時，核對客人信息並入賬；
2.把所有的賬單和憑證分類，用計算器打印出來。總金額和電腦上的金額壹樣。
3.根據酒店規定，將所有現金收據及賬單、信用卡、暫記賬等其他賬頁交由收銀主管保管，他們會交給夜審；
4.為客人提供簡單快捷的收款結算服務。
餐廳收銀員職責:11 1，按時到崗，檢查設施設備，做好業務催收的各項準備工作；
2、根據現金管理制度，認真做好現金及各種票據的發放和保管工作；
3、熟悉餐廳各種酒、蔬菜、面食、酒水價格，了解餐廳服務的相關知識；
4.仔細核對客人的賬目，收付現金要準確，當面清點。如有異議及時解決，應根據財務規定保持適當的備用金限額，其余部分應及時提交財務出納；
5、按規定時間做好營業日報表和材料、資金、票據臺賬，做到帳、款、帳相符，並做好交接記錄；
6.每天的收入和營業額必須隨時統計。如發現“長”或“短”現象，必須如實向部門領導匯報。
7、負責領導交辦的其他工作。
餐廳收銀員職責:12 1。負責餐廳的現金收付、刷卡和開業；
2.接待顧客要主動、熱情、禮貌、耐心、體貼，讓顧客有賓至如歸的感覺；
3.使用禮貌的語言為客人提供優質服務。
4.配合領班，服從領班以上領導，團結並善於幫助同事；
5、積極參加培訓，不斷提高服務技能。
餐廳收銀員的工作職責是13 1。出納在業務上受財務部的指導，在行政上受前廳部領導的指導。
2.根據服務員填寫的菜單、菜單、酒單中記錄的菜名、灑、煙的名稱和數量，準確輸入電腦，及時核對。根據對賬單記錄的金額準確、及時、快速收款，打印發票並蓋章。在收款過程中，壹定要做到快、準、好、不漏，壹定要驗證各種鈔票的真偽。
3.上班時間壹定不能帶個人錢上班，每天賺現金。妳們壹定要認真執行長付短補的規定，壹定不能取長補短。如果發現長期或短期的，壹定要如實向上級匯報。備用金必須交接班，每天檢查，書面記錄，交班後在收銀臺準備足夠的零錢。對營業額的準確性和安全性負責。妥善保管業務余額，拒收假幣，否則妳要對短缺負責。
4.公款不得私用，任何人不得在出納處借用零用現金。如果是出納，則承擔相應的責任。為了保證資金安全，營業中的百元大鈔會及時入櫃。
5.接受信用卡結算時，應當按照銀行的有關規定受理。外卡結算，請留下客人的聯系方式(如有效身份證件復印件、聯系電話等。)，正常可以接受，但規定原則上要用現金結算。收到支票時，請留下客人的地址、身份證號碼和電話號碼。
6.每班結束，必須做好交接工作，不得向無關人員透露有關酒店營業收入的信息和數據，不得隨意給顧客開發票。
7.每天根據匯總金額填寫付款單，第二天連同菜單和結賬單壹起上交。
財務辦公室審計。認真填寫上繳財務的付款清單，電腦賬和錢必須和清單壹致。
8.愛護並正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等。)，並做好清潔保養。
9.做好開市前後收款崗內外的衛生工作，保持收銀臺臺面整潔幹凈。
10.以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的各項規章制度，積極參加培訓，嚴格按照規定穿戴工作服，保持個人gfd整潔大方。
11.積極完成領導安排的其他臨時性工作。
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