根據實際的支出報銷賬目，支出多少，報銷多少。
實報實銷，就是出差的時候，不管花多少，都給妳報，沒有什麽標準。通常是大領導出差，或者是辦壹件很難很重要的事，不在乎花錢的。
有些是按標準報銷，就是比如出差，住宿多少，吃飯多少，有標準，超出部分要個人自負，在標準內可以報銷。這種方法比較多。
也可以按標準補貼，給妳多少錢，不過這樣不好操作，因為沒有發票，有些公司不在乎，也采取這種方式。
擴展資料
壹、報銷費用的填制要求
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
二、報銷單據的審核
1、費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2、財務部經理應在收到報銷單據的壹個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後，由報銷人交總經理審批。
3、經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
三、用的給付
1、報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
2、單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。
3、單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批準後,以現金支付。
4、各費用發生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。
四、費用報銷單據的保管
1、費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。
2、所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。
參考資料：