1. 采購部將申批簽字確認的《采購訂單》下達給倉庫；
2. 供應商送貨到達後，提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。
3. 收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。如核對不符予以拒收。核對相符倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫管理員要通過采購部同意和取得公司有權人的書面通知後才能超量收貨。
4. 倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，壹聯自留，壹聯交對方。同時開具《入庫單》，壹式三聯倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第壹聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯交給供應商送貨員（司機）作為憑證結款。
二、 原料出庫管理流程：
1. 生產部根據倉庫《庫存日報表》和生產需要開具《原料領用單》，並經生產部負責人審批簽字到倉庫領料；
2. 倉庫根據生產開具的《原料領用單》發貨，並將單據留存；
三、 成品進倉管理流程：
1. 生產部完成的成品，經質檢部門檢驗合格後，開具《成品入庫單》並經生產部負責人簽字確認後到倉庫辦理入庫手續；
2. 倉庫根據《成品入庫單》點檢數量入庫，並將單據簽字留存；
四、 成品出倉管理流程：
1. 銷售部將申批簽字確認的《銷售訂單》下達給倉庫；
2. 倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售訂單》或財務開具的付款發票發貨。並開具《出倉單》壹式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，壹份交客戶，壹份倉庫自留，壹份交財務。
五、 倉庫貨物管理：
1. 所有出入庫單據留存，按月整理入檔，定期將財務要求的單據提交給財務部門；
2. 所有產品必須根據出入庫單據建立《出入庫明細賬》，賬本記錄詳細出入庫日期、單據號、出入庫數量、相應辦理出入庫的單位名稱、產品結存；
3. 倉庫內的貨物要設置出入庫卡，記錄出入庫數據；
4. 財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統壹，相互壹致；
5. 做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者壹致；
六、 倉庫報表：
1. 《原材料庫存日報表》供生產和采購部門使用；
2. 《成品庫存日報表》供生產和銷售部門使用；
3. 《月末盤存表》、《月末出入庫結存報表》供財務部門結算使用；
七、 產品盤點流程：
1. 根據倉庫明細帳中的結存數量倉庫要定期進行自盤；
2. 每月末或月初財務組織全廠物料盤點，倉庫要提前做好準備；參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規範統壹；名稱、貨號、規格必須明確；數量壹定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
總結：
1、 財務要做到對倉庫出入庫貨物起到監督和審核作用；
2、 倉庫嚴格按單據收發貨物，對生產部門、采購部門、銷售部門起到監督和控制作用；