壹、 倉庫管理的基本任務
1. 在生產經理領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
2. 提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準後貫徹執行。
3. 與車間及采購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，並及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況。
4. 嚴格執行公司倉庫保管制度，防止收發貨物差錯出現。
5. 入庫要及時登賬，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導簽批。
6. 負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到賬、物相符，協助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調賬工作。
7. 負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。
8. 科學合理地安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級取拿的方便程度分區堆碼，分區分類、編號管理。
9. 物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰。
10. 負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統計報表，應用計算機管理倉庫。
11. 切忌壹項工作未完成就做下壹項工作。如遇壹項工作需時間等待完成，則做好工作記錄，待下壹項工作完成後繼續完成先前的工作。
12.做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。
二、 收貨驗收
13.物料驗收註意事項：
1) 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產訂單）。待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入庫手續。
① 嚴禁無采購單收貨；因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級並獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在壹個工作日內補充采購單；
② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量差或最少購買數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理範圍內，避免不必要的浪費。
2) 貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用壹定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小於標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。
3) 貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：
① 外協、外購石材物料/產品必須填寫《入庫驗收單》檢驗合格後經雙方負責人簽字確認方完成正式入倉；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋公司的任何公章。
② 特別地，對驗收不合格的物料應當與供應商確定數量，在《入庫驗收單》中給予註明。
③ 車間加工的不合格產品、物料需進倉或退倉的，應在專門的不良品區域單獨存放並做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。
④ 不合格產品需每日完工後進行數量清點，做好記錄，以備提供物料損耗的準確數據。（也可通過每日取料及生產出成品的差額來計算。）
4) 入庫物料、產品，必須采用合適、規範的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同壹包裝裝載數量統壹，同批次貨物只允許保留壹個尾數。
三、 貨物出倉
14.物資出庫按程序工作。程序依次是：出庫前準備登記薄和鑰匙、審核出庫憑證（是否相關責任人及其領貨清單）、備料、復核、點交、清理。要求是：‘先進先出，推陳出新’和‘接近失效期先出’，及時準確，嚴格復核，認真點交。
15.貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。
16.車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。
17.對外送貨發出，必須在第壹時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。
18.正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。
19.銷售發貨，發貨單據必須經由財務部門審核方可出倉放行。
20.嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準並約定歸還日期（壹般不超過三個工作日）。
四、 貨物堆碼及庫房管理
21.在倉庫領用的工具要做好登記，用完及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
22.對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。
23.生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
24.同類、同部分、性質相近的物資在壹起，進出庫頻繁的物資按照輕重和使用頻率擺放。（註：物資堆碼要求：合理便於先進先出、牢固不歪不斜、定量、整齊標記朝外、節省、方便收發重物落地，輕物放上，小零件放中間和檢查）不得混和亂堆，保持庫內的整潔。
25.單據管理：
1) 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；
2) 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，當日處理，不允許隨意押單；
3) 每月壹次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、櫃內，並在箱、櫃表面做好目錄標識。
五、 安全防護
26.負責將物料的存貯環境調節到最適條件，經常關註溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，並采取相應措施。
六、 盤點及對賬
27.倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。
七、 呆滯、不良品處理
28.倉庫應隨時關註呆滯、不良物料和產品，應每日作好記錄，至少每月定期填報壹次。
29.對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理。
30.對已填報的呆滯、不良品取得主管經理的處理意見後應及時連續跟進直至處理完畢。
八、 溝通協調及服務
31.倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人，嚴格按照公司規定辦事。
九、 人員變動及移交
32.倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。
33.應移交事項包括：
1) 經管的貨物；
2) 單據、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料；
3) 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；
4) 辦理離職手續.
34.完成公司領導臨時交辦的其他任務。
十、 其他
35.本制度如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批復。
36.本規定解釋權歸總經理辦公室。
本規定從發布之日起生效。
倉庫管理的流程
壹、倉庫日常管理
1.倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統壹，相互壹致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2.必須嚴格按照倉庫管理的流程規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物壹致。
3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者壹致。
4.生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；
二、入庫管理
1.物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、辦理入庫手續；拒絕不合格的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資壹律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資壹律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3.收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單壹致，收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額壹致。
三、出庫管理
1.各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2.成品發出必須由銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記。
3.倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持壹致，以保障成本核算的正確性。
4.庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準後才可進行處理，否則壹律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題應及時的用書面的形式匯報。
四、車間及工具管理
1.在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。
2.生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
營銷部業務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2.收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後，由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。
3.已審核《銷售單》打印壹式三聯，並簽名蓋章。第壹聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。
倉庫盤點流程
盤點倉庫管理的流程工作規定每月進行壹次，時間為月末最後2天。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規範統壹；名稱、貨號、規格必須明確.
最新倉庫管理的流程
1.存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，並用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：第壹，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。
2.商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要註意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。
3.倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。
4.倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。
5.商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。 6.倉庫要註意門禁管理，不得隨便入內。