公司報銷制度及報銷流程包含了：報銷費用、索要相關費用、等待審核。
1、報銷費用
報銷時要先看目的，如果是出差、采購、發生的招待費用，這些費用報銷必須提前請示公司相關領導或是部門的負責人，征得同意才可以發生，也就是先要有申請單。
2、索要相關費用
在公司允許發生的情況下，要索要相關費用發票，並按公司的規定粘貼費用報銷單，寫明原因，時間，發生的目的，並填寫金額，找相關的負責人進行批示。
3、等待審核
負責人批示完畢的費用報銷單，需要傳遞到財務部，由會計助理或是會計進行相關審核，沒有問題以後簽字，轉交給出納，出納收到會計和相關負責人簽字以後的附有原始單據的報銷單，需要進行審核，沒有問題，就可以按上面的金額進行打款或是支付工作。
關於報銷憑證的詳解
1、原始憑證內容的真實性和合法性。審核原始憑證的內容是否符合黨和國家有關政策、法規，是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁白條充抵發票。對不真實、不合法的原始憑證有權不予受理。
2、原始憑證的完整性和準確性。報帳會計受理的原始憑證應須具備相應的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、經費審批人簽署意見、經辦人員簽章、經濟業務的用途等。對記載不準確、不完整的原始憑證，應要求其予以更正、補充。
3、原始憑證的填寫必須符合規定要求。受理的原始憑證應按規定要求書寫，不得塗改，大小寫金額必須相符。單式憑證需用藍黑墨水鋼筆書寫；多聯套寫憑證，可用圓珠筆及雙面復寫紙復寫，不得分張單寫。
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