采購流程如下：
（壹）采購申請：
1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批準後交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃並根據要求進行供應商選擇與實施采購。
2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準後交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）。
（二）采購實施：
1、采購首先選擇好合適的供應商並做好物料訂單，經采購經理簽字確認後傳真到供應商並要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認後回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤後再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理並跟蹤合同的到貨情況。
2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價後向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好壹兩家合適的商家固定供應。
（三）采購跟進：
1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統壹管理。
2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據。
3、物料到公司由采購人員簽收並及時確認數量與質量，對於壞料立即退貨、少料要求補料。
4、把訂單物料入庫單交壹聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單並記錄到匯總表上，以備查詢。
與及時跟進。