倉庫接受退貨並在事故報告上簽字，確認退貨的數量、品種和狀態。
事故報告提交給客服系統，錄入系統，確認貨物位置。
首先，倉庫有沒有制定這樣的文件“退貨流程”？如果有，就按流程辦。退貨是有原因的，就是質量報告，質量報告是退貨的依據。拿著報告通知買家，她會聯系供應商。
然後開壹張退貨單，上面註明:供應商、采購訂單號、代碼、名稱、數量、退貨原因、日期等。與供應商交接清楚後，要求供應商在退貨單上簽字，證明貨物已經交接並退回給供應商。單據基本壹式三份:供應商壹份，倉庫壹份，財務壹份。？
擴展數據:
退貨的具體步驟:
壹、商品退貨清單
收到顧客的退貨後，要先進行數量和質量的核對，確認退貨的種類、項目、名稱是否與客房發票上記錄的壹致。
首先，數量是否正確。舉個例子，雖然壹個盒子和壹個盒子只有壹字之差，但是壹個盒子裏面有24個盒子，所以實際上數量有24位之多。
其次，確定退貨商品是否損壞，是否處於正常狀態。有時候因為是“殘次品”而退貨，廠家接受退貨後必須維修。
盤點後要迅速對倉庫的庫存進行修正和調整，盡快做出退貨驗收報告，作為入庫和沖減銷售金額和應收賬款的基礎數據。如果不及時執行這壹程序，賬面上的“應收賬款余額”和“存貨余額”就會不正確，造成財務麻煩。
二、商品退貨的會計處理。
當客戶退貨時，企業內部必須有壹套管理流程，用表格化的管理體系，在各個部門以多環節的“驗收單”流轉，來控制客房的退貨，並調整賬目。
涉及的部門有商品驗收部、信貸部、賬單部、應收賬款明細賬編制部和總賬部。
如果公司人員少，部門少，上述“部門”工作可以概括為相關部門的工作職責。以下是某飲料公司“商品退貨”的管理流程:
1.客戶退貨後，送到驗收部門。受理部門受理完畢後，填寫受理單壹式兩份，第壹份送信貸部審批銷售退款，第二份按受理單編號順序歸檔。
2.信貸部收到驗收單後，根據驗收單部門的報告批準退貨，並在驗收單上簽字認可，以示負責；同時，將批準的驗收證書發送給計費部門。
3.賬單部門收到信貸部門的承兌憑證後，應編制信貸通知單壹式三份，第壹份連同核實後的承兌憑證送至應收賬款明細賬，記入應收賬款。第二份通知客戶銷售退貨已被批準和合並。第三聯按貨物通知單的編號順序歸檔。
4.會計部收到開票部轉來的貸方通知單第壹聯，核對無誤後，再將客戶明細記入“應收賬款明細賬”，並將貨物通知單和已審核的收據歸檔。
5.每個月底，總賬工作人員會把記賬部門存檔的《貨物通知單》拿出來，核工業將其編號後添加到總賬中。
三、如何管理經銷商的索賠退款
對於批次質量有問題的產品，壹般公司都想退貨。根據具體程序:
1.銷售人員在執行銷售合同的過程中，要統壹給經銷商壹定數額的索賠費用(或賠償)。
2.分公司(營業部、辦事處)對退貨經銷商的故障進行維修，維修後退回經銷商。原則上，不得更換或退回。
3.分公司(經營部、辦公室)將故障商品退回經銷商後，會立即組織服務人員進行開箱檢查，而不是在“驗收單”上詳細記錄檢查結果。分公司(運營部、辦公室)和經銷商代表在“收貨清單”上簽字確認後，經銷商將“收貨清單”的發貨回執簽字並交由商家保管。
4.保修期內免費維修故障商品，不收取維修費和無故障零件費；3.故障商品不在保修期內的，按照公司標準收取維修費和部件費；所有非生產質量問題造成的損壞和配件的丟失(如接線、遙控器等。)，材料和配件的補充費用由經銷商承擔。
5.故障修復後，經銷商的“驗收單”會保留組合商品，經銷商會在備註欄註明“已退回”並簽字。
6.經銷商收回貨物時，分公司(經營部、辦事處)應計算經銷商應支付的修理費用並開列清單，由經銷商支付費用。
7.銷售部會同市場部、財務部、生產部對退貨商品及價格進行審批，並回復相關部門執行。
8.庫管員憑已審批的“退貨申請單”按規定填寫貨物驗收入庫手續，同時填寫“退貨申請單”。
9.分公司(運營部或辦公室)未經公司有效審批人批準辦理退貨手續的，扣除區域財務人員退貨金額的50%，扣除分公司經理(運營部或辦公室主任)10%。