1.2生產部、儲運部各車間班長、主管，特別是機電管理人員，要防止只需要備件，不管備件的現象，根據設備磨損和備件消耗情況，為技術支持部門提供基礎信息。維修工作票應記錄更換或修理的零件的型號、規格和數量。52購買備件
2.1機電車間承擔公司生產設備的主要維修任務，負責對各種設備的維修保養進行預測，在采購提前期內提出所需物資采購單:
2.2每次生產部設備負責人編制停機維修計劃後，機電主管應根據停機維修計劃項目準備設備維修所需的備件，並與五金倉庫庫管員核對，及時采購不足的備件。采購訂單應由技術支持部相關人員簽字確認；
2.3機電主管負責備品備件的采購，參照機電備品備件安全盤點表並結合硬件庫提供的備品備件補充清單，及時填寫《備品備件采購及維修申請表》。五金倉庫審核采購單，簽字蓋章，然後生產部經理簽字確認，再轉采購部采購:
2.4申請表應填寫詳細，包括材料的名稱、型號、規格、數量、用途和交貨日期，推薦的生產廠家，特殊項目的技術要求和質量要求:
2.5對於外協加工訂購的零件，機電主管應提供樣品或圖紙。技術支持部負責備件圖紙的收集、積累、繪制、整理、復制和檢查。關鍵零件圖紙經技術支持部經理審核簽字後方可使用；
2.6對於緊急物品，特殊情況下可以先購買後辦理手續，減少停機損失。53備件采購
3.1采購部對備件應堅持多方詢價、貨比三家、優中選優的原則。
采購。采購部收到《備件采購及維修申請表》後，應立即進行詢價，詢價完成後盡快上報工廠總經理批準。如需與供應商簽訂采購合同，應嚴格按照經濟合同法執行。采購部應在采購確認書上回復采購交貨日期；
3.2財務部應加強備品備件的資金和財務管理，嚴格遵循備品備件訂購和支付程序，合理使用流動資金，加快流動資金周轉。
4.備件的驗收
倉庫保管員和備件采購員應認真驗收入庫物資的品種、規格、型號、質量和包裝，做到準確無誤。如有問題，應及時提出，並向主管采購人員反映，以便解決。不合格的材料不能入庫。材料驗收後，應及時辦理入庫驗收手續，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單和產品合格證，然後入庫簽字，及時入賬。
5.備件的儲存
倉庫采用固定管理，每個部分都要畫出相應的示意圖，貼在倉庫門口，便於物資的規範管理和查找。貨架擺放整齊，標識清晰。入庫備件必須做好保管和維護工作，做到三清(規格、數量、材質)、兩齊(庫容、堆碼)、三相符(帳、卡、物)、四化(架、地、號)，定期清點(每季度壹次)，定期清潔保養，雨季做好防潮工作，防止備件生銹變質。
6.備件的接受者
備件以舊換新，領用人填寫領料單，由主管簽字，註明使用部門、名稱、規格、數量、用途，以便統計核算維修費用。使用的多余材料應及時退回五金倉庫，並放置在指定位置。備件的補充
7.備件的入庫、記錄和接收應納入金蝶K3倉庫管理系統。五金倉庫應做好備件消耗統計，掌握備件消耗動態，並及時將信息反饋給技術支持部和機電車間主管。五金倉庫每周對低於安全庫存數量的物料進行統計，填寫《備件安全庫存補充通知單》，註明需要補充的物料名稱、型號、規格、數量，提交機電主管進行采購補充。