電子發票怎麽紅沖，發票紅沖主要是用紅字做壹張和藍字壹模壹樣的紅字憑證，將原有憑證沖減原銷項，然後開具正確的發票重新入賬，如果出現跨月紅沖就需要開具紅字發票。發票紅沖主要有四個流程分別是：（1）記錄需要紅沖的發票號碼以及代碼；（2）納稅人進入防偽開票並進入普通發票填開界面；（3）點擊上方的負數按鈕，在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發票代碼和號碼，需要輸入兩次；（4）確認後系統會調出對應的正數發票，只要數量和單位變為負數確認無誤，系統就會生成紅字單據，然後打印出紅字發票即可。
電子發票紅沖操作步驟如下：
1、首先在“發票管理”中找到“已開發票查詢”；
2、點擊進入查找“增值稅電子普通發票”；
3、查詢所需紅沖的發票號及核對信息（紅沖需要發票代碼及發票號）；
4、在“發票管理”中查找“發票填開”，發票填開中選擇“增值稅電子普通發票填開”會出現壹個新的票號；
5、點擊確認進入，最上面選擇“紅字”；
6、屏幕顯示“銷項正數發票代碼號碼填寫、確認”需要輸入所需紅沖的發票號碼及發票代碼；
7、輸入後點擊下壹步，會出現需要紅沖發票的明細，核對完後，點擊確定；
8、確認後，顯示最新票號及紅沖後的負數金額（備註區會顯示所需紅沖發票的信息），點擊打印即可。
電子發票是信息時代的產物，同普通發票壹樣，采用稅務局統壹發放的形式給商家使用，發票號碼采用全國統壹編碼，采用統壹防偽技術，分配給商家，在電子發票上附有電子稅務局的簽名機制。發票是指壹切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。