壹、 管理職能
1．倉庫是企業物資供應體系的壹個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2.維持適當的庫存量，記錄物資的進出數據為相關部門核算提供必要的數據信息。
3.根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
二、 適用範圍
本規定適用於本公司所有儲存物資的管理 (包括虛倉)。
三、程序
1原輔材料的驗收入庫
1.1收貨
當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、汙染或其它異常情況，如果發現有異常時應立即通知采購或實際收貨人，根據采購或實際收貨人要求進行處理.
1.2貨物卸車後放在待檢區，根據隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對於超出我司要求送貨數量的物料，物流有權拒收或退貨，對供應商未按規定要求送貨、包裝不規範、標識不清楚、數量和送貨單不相符的，物流應通知相關部門及時處理，並記入對供應商的考核統計中。
1.3. 報檢
倉庫收好物資並清點清楚後，收貨人員應及時把單據交輸單員錄入K3系統，錄入K3時必須關聯系統中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢，特殊情況除外；急件應在1小時內完成清點並送檢，其他的3小時內完成送檢，特殊情況除外。
1.4.入庫
品管檢驗判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認後流轉到物流部倉庫，倉管員依據“外購入庫單”上數量對物資進行確認，無異議後放入對應倉庫庫位，並及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數量、庫位等信息、，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認後，單據交輸單員統壹歸檔。
1.5. 來料不良品退貨
1.5.1經品管或技術判定的不合格品物料，執行完質量處理單流程後，品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員根據異常單將不合格品移到待退區，並通知采購進行退貨，退貨時開出“退貨單” ，給供應商和采購簽字，並開出門證給供應商做出門放行依據；對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨；外地供應商只需給采購簽字即可。
1.5.2 在生產過程中挑出的不良品，經品管或技術判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質異常單退給倉庫，倉管員接到退料單後對數量進行清點，無異議後簽字確認，把不合格品放入待退區，退料單交輸單員錄入K3系統，同時通知采購安排退貨。
1.5.3退貨具體按照（來料不合格品退貨處理流程）執行。
2. 物資的保管
2.1根據物資不同的性能和特點，合理劃區存放並標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。
2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；
2.3“三清”：數量、規格、材質等標識清楚；
2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5 物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊
2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。
2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結、年終盤點相結合。
2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性。
2.9加強倉庫的安全保衛工作，確保倉庫保管物資安全；未經批準，無關人員壹律不得進入倉庫。
2.10倉庫庫房應明亮、通風、幹燥；倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對濕度保持在10％到65％之間。
2.11 倉庫嚴禁煙火，未經批準，禁止在倉庫內進行明火作業，如需要明火作業的經批準後，做好防火措施後才可以進行。
3 物資的出庫
3.1原材料的出庫
3.1.1 物資的發放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。
3.1.2 倉庫輸單員根據生產部的生產計劃，調出K3系統中的BOM清單，打印出生產領料單給倉管員配料，倉管員根據領料單進行配料，發料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數量並簽名；物料配好後送到車間現場，車間收貨人員對物料進行清點後在領料單上簽字，留下藍色聯，倉管員把簽好字的領料單交輸單員統壹保管。
3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的，由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料，手工單據上必須有物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號等信息，經車間主任簽字後，到倉庫輸單員處先出賬，然後把領料給倉管員領料，倉管員發料時登記“查存卡”,發好料後及時撕下手工領料單交輸單員處統壹保管；對手工領料填寫不清楚或不規範的，倉庫有權拒絕發貨，直到單據重新填寫清楚、規範後，倉庫才予以發料；對於在發料時發現需求數量和實發數量不壹致時，應及時和輸單員確認，如果只是因包裝數量不壹致時，則通知輸單員重新做賬。
3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬後發料的原則，輸單員出賬後應在備註欄裏填上結存數量。
3.2 委外加工出庫
3.2.1 因生產需要發外加工的物料，由生產部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單後開始配料，具體操作和生產手工領料相同，配好料後口頭或電話通知相關生產或采購人員發貨。
3 3. 所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。
3.4 物資的發放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。
4 車間退料
4.1 間生產過程中發現的不良品，由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定為來
料不良的，由車間填寫退料單，單據上必須填寫：物料代碼、名稱、規格、單位、數量
生產任務單及不良原因，把退料單、物料及品質異常單壹起退給倉管員，倉管員清點好
量後簽字，不良品放到退貨區，單據交輸單員出賬。
4.2退回的來料不良品。倉管員應及時通知采購安排退貨，並負責跟蹤直至貨物退走。
5 原材料的報廢
5.1 倉庫內原材料的報廢，倉庫內原材料因技術工程變更的，由倉庫主管填寫報廢單，報副總經理簽字後，倉庫出賬並把物料轉移到報廢品放置區統壹處理
5.2倉庫原輔材料因保質期或其他原因需要報廢時，由倉庫主管填寫報廢單給技術部相關人員評審、填寫報廢原因並簽字，在報副總經理審核簽字後，倉庫出賬並把物料轉移到報廢品放置區統壹處理。
5.3 車間原因報廢的由車間報廢後，報廢物料和報廢單壹起交倉庫相關倉管員，報廢物料統壹放報廢品區，單據交輸單員處統壹保管。
5.4 報廢品的處理，定期由倉庫主管和綜管部人員壹起現場處理。
6 物料報警
6.1 當物料庫存數量低於安全庫存量時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議後倉庫輸單員應以郵件形式通知PMC和采購。
6.2 沒有設置安全庫存量的物料數量為零或庫存量較少時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議後輸單員以郵件形式通知PMC和采購。
四、半成品的管理
1.1生產部門完成的半成品經檢驗合格後,開半成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、單位、數量、生產任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單後和入庫人員壹起對物料數量進行清點，確認後簽字，並把物料放到相應倉庫區域，單據交給輸單員錄入K3系統後，單據統壹存檔。
1.2 半成品的保管、出庫流程同原材料的保管、出庫流程。
1.3半成品的報廢同原材料報廢規定
五、成品的管理
1.成品的入庫
1.1 生產部門完成的成品經檢驗合格後,開成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、規格、單位、數量、生產任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單後和入庫人員壹起對物料數量進行清點，確認後簽字，並把物料放到相應倉庫區域，單據交給輸單員錄入K3系統後，單據統壹存檔。
2 成品的出庫
2.1由銷售部門開出“出庫單”，出庫單上必須清楚的填寫：成品的型號、單位、數量、客戶代碼、訂單號碼、發運方式等信息，同時要有業務員制單、主管審核、財務審批等信息，銷售業務員連同出庫單、裝箱單、箱牌等壹起給成品倉庫保管員進行理貨，最後由銷售人員抽取審核完畢後，進行打包、打托，倉管員在托盤上註明：客戶代碼、托數號、發運方式等信息，放置在待發貨區，由銷售進行發貨。
2.3 OEM成品同原材料入庫、出庫流程。
2.4 成品保管同原材料保管規定。
六、客供物料管理規定
1.客供物料的入庫
1.1 銷售部負責客供物料的入庫，開具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、名稱、規格、單位、數量、客戶代碼等信息。
1.2 倉庫收貨人員根據送貨單，對來料數量進行清點，無異議後簽字確認，並把物料放到待檢區，填寫手工送檢單送檢。
1.3 銷售負責把入庫數據登記在客供臺賬上。
1.4 外檢檢驗完成後，把送檢單流轉到倉管處，倉管員對檢驗合格的物料，根據送檢單上
的數量、規格等信息再次進行確認，無異議後把客供物料放到客供物料放置區，登記查存卡，
1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規格、單位、客戶代碼、庫位等信息。
2.客供物料的保管同原材料保管規定
3.客供物料的出庫管理
3.1 客供物料出庫同原材料出庫管理規定壹樣，只增加在客供臺賬上登記生產任務單號。
3.2 報廢的客供物料需要統壹放在客供物料報廢區，等候客戶通知在進行處理。
4 客供物料臺賬每月備份壹次，由倉庫主管負責。
七、工具類的管理
1.工具類的申請應本著誰用誰申請的原則，領用時必須以舊換新，新申請的以前沒有購買過的工具可以不受此限制。
2.工具的領用必須有車間主任或部門部長的簽字，倉庫才可以發放。
八、 物資的盤點
1.1對庫存物資應在每次發料時對該物料進行盤點，主管每月至少壹次抽盤，每個季度循環盤點壹次，每年12月對所有物料做壹次大盤點，以保證帳、物、卡三相符。
1.2 倉庫可根據實際情況采用不同的盤點方式，主要有定期盤點、重點抽盤、不定期盤點、循環盤點等。
1.3倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發現的問題，應認真分析原因，提出改進措施並組織實施。
1.4對盤點中發現的物資盤盈、盤虧，必須經過上級審批後方可調帳，在批準前仍按原帳面數，嚴禁擅自調整。
九、物資的帳務
1.1 必須按規定憑證，準確入帳，做到日清月結。
1.2按公司規定要求，上交有關報表。
1.3妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務必須定期備份(由系統管理員實施)。
十、相關的文件表單
1.1 “外購入庫單” 1.2 “生產領料單”
1.3 “產品入庫” 1.4 “銷售出庫單”
1.5 “盤點表” 1.6 “盤盈入庫單”
1.7 “盤虧毀損單” 1.8 “委外加工出庫單”
1.9 “委外加工入庫單” 1.10 “退貨單”
1.11 “報廢單”
1、本管理制度由物流部制訂，並負責解釋；
2、本管理制度執行之日起，以往規定與本制度不壹致時，統壹以本管理制度為準。
編制： 審核： 批準：
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