1.貨幣基金會計。日常工作包括:
(1)辦理現金收付，有審批憑證。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員簽署的收付憑證，審核和辦理付款。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後方可辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”戳記。
(2)辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格控制空白支票的簽署。因特殊情況確需簽發不填金額的轉賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由收款人在專用登記簿上簽名。過期的空白支票應交給簽發人。填寫不正確的支票必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。當支票丟失時，妳應該立即向銀行掛失。銀行賬戶不準出租或出借給任何單位或個人結算。
(3)認真錄入日記賬，確保每日結算。根據已處理的收付憑證，逐筆登記現金和銀行存款日記賬，結清余額。現金的賬面余額應及時與銀行對賬單進行核對。月末應編制銀行對賬單，使賬面余額與對賬單上的余額調整相符。對於決算，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不允許開空頭支票。
(4)保持手頭現金，保持有價證券。對於現金和各種有價證券，要保證其安全完整。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分應及時存入銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。如發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自拿走或補足。如果有短缺，妳們應該負責賠償。保管好保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不要隨意交給別人。
(5)保留相關印章，登記註銷支票。出納管理的印章必須嚴格按照規定的用途妥善保管和使用。但是，簽發支票的各種印章不得由壹名出納保管。對空白收據和空白支票，要嚴格管理，建立登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。
(6)核對收入憑證，辦理銷售結算。認真審核銷售業務相關單據，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度及時辦理銷售款結算，收取銷售款。發生銷售糾紛，拒絕貸款時，應通知相關部門及時處理。
2.當前結算。日常工作包括:
(1)處理往來結算，建立清算系統。辦理其他往來賬戶的結算。現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位、員工之間的資金結算；企業與外部單位不能辦理個人之間的轉賬手續和資金結算；低於結算起點的小額結算；按照規定，可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收款項和暫付款，要及時催收和結算；應付款和暫收款應盡快付清。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，並按規定報批。實行備用金制度的企業應檢查備用金額度，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對提前借出的差旅費，要督促及時辦理報銷手續並追回余額，不得拖欠或挪用。建立清算其他往來賬戶的制度。對購銷業務以外的債權債務和往來款項，要建立清算程序制度，加強管理，及時清算。
(2)核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。對購銷業務以外的往來款項，應按單位和個人分別設帳，根據經過審核的會計憑證逐筆登記，並經常核對余額。年度終了時，應將清單抄送領導或有關部門。
3.工資核算。日常工作包括:
(1)實施薪酬計劃，監督薪酬的使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按規定掌握工資和獎金的發放情況，分析工資計劃的執行情況。對違反工資政策，亂發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門舉報。
(2)審核工資文件，發放工資獎金。根據實際員工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣代繳(包括計算個人所得稅、住房公積金、勞動保險基金、失業保險金等。)，並計算實際工資。根據車間和部門的分類，編制工資獎金匯總表，填制會計憑證，經審核後，會同有關人員，提取現金，組織發放。支付的工資和獎金必須由收款人簽名或蓋章。發放完畢後，應將專用工資獎金計算表附在會計憑證後或單獨裝訂，並註明會計憑證編號，妥善保管。
(3)負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的構成和支付工資的來源進行明細核算。根據管理部的要求，準備相關的工資報表。
會計根據其報告對象的不同分為財務會計和管理會計。
分為工業企業會計、商品流通會計、金融證券會計、保險企業會計、建築企業會計、房地產會計、郵電會計、農業企業會計、旅遊餐飲會計、醫療衛生會計、交通運輸會計、文化教育會計、物業管理會計、行政企業會計、上市公司會計、物流企業會計、連鎖經營會計、出版印刷會計、私營企業會計、小企業會計(制造業)會計、小企業會計(商業)會計、電力企業會計、煤炭企業會計、 鋼鐵企業會計、石油化工會計、汽車行業會計、煙草企業會計、白酒企業會計、食品企業會計、醫藥企業會計、加工制造會計、輕工紡織會計、對外貿易會計、信息咨詢服務會計、廣告服務會計、房屋中介服務會計、市場會計(農產品、五金、批發、建材、服裝等。 )、個人獨資企業會計、高新技術企業會計、軟件與集成電路會計。
按工作內容分為:總賬會計、當期會計、成本會計、材料會計等。