產品展示面:
要求面擺放整齊，所有商品按類別擺放。要求及時添加商品，及時維護商品，做到每件商品上無灰塵。如發現有質量問題的商品、破損商品、過期商品，應及時從櫃中取出，並報上級調整。當在陳列面上或同類商品的堆頭處發現其他種類的大宗商品時，應及時退回其陳列區。同壹產品每張背面陳列5-6種商品，小商品除外。
區域安排:
要求幹凈衛生，商品陳列整齊，其他區域無散裝商品。
客戶服務:
要求文明禮貌，面帶微笑，盡量滿足客戶的要求。當顧客找不到商品時，應主動帶領顧客到該區域。在為顧客服務的時候，他要主動講解商品的知識，推銷壹些其他的商品。當客戶需要服務時，任何壹個離他最近的員工都必須首先為客戶服務。
當顧客在店裏找不到自己需要的商品時，員工必須主動向顧客解釋，並將信息反饋給上級。
任何員工都不允許和顧客爭論。
當顧客對某商品有疑問時，如質量問題、規格、產地、價格、保質期等。，他們要主動解釋，並把信息反饋給上級。如果客戶對解釋不滿意，員工可以引導客戶去找部門主管或經理。
價格變化:
所有價格變動必須在第二天在開房時完成。
商品標簽:
所有產品標簽必須有規格、產地、價格，標簽必須與產品的位置相對應，以免誤導顧客或給顧客帶來不便。
價格顯示板:
醒目要求，有價格變化時及時調整。
堆頭要求:
購物時壹定要保證商品和顧客的安全，及時添加商品，保證商品沒有灰塵和其他種類的大宗貨物。檢查所有的散裝糖果清單，確保收貨條形碼的零售價格與銷售條形碼的零售價格壹致。
工作流程:
a)檢查前壹天的銷售情況，看是否有短缺或價格變化；
b)員工應檢查各區域的衛生和展示情況，及時解決問題。
c)組織全體員工開早會，查看人員到位情況；
d)閱讀工作日誌，及時處理未解決的問題；
e)檢查購物車的停放情況，做好開門前的準備工作；
f)與接收部門溝通，看是否有拒收情況，原因是什麽；
g)開始巡查樓層，檢查區域、貨物、貨架、價簽的衛生情況，看是否正確，價簽是否正確，督促各部門及時發貨；
h)貨架商品陳列是否規範，如不規範，及時調整，並查明原因；
I)檢查是否有特別優惠來吸引顧客；
j)檢查所有退貨，如有超限退貨，找出原因及解決方法。
k)安排員工輪流開飯，保證有足夠的銷售人員，不影響高峰期的正常銷售；
l)早班負責人應填寫工作日誌，召開員工會議，及時分享信息；
m)安撫員工輪流用餐，保證有足夠的銷售人員，不影響高峰期的正常銷售。
n)檢查補貨情況；
o)檢查區域衛生；
p)員工要整理區域，檢查區域是否需要調整，檢查補貨情況，保證第二天的正常營業。
工藝步驟
空包裝的處理:
所有空包裝應統壹交付給防損部門，並進行登記，登記時應註明發現的位置，以便防損人員以有利的方式控制該區域。
有價值的商品和商品的返回:
壹般商品無質量問題不予退換；如果客戶堅持根據商品外包裝有無破損可以換貨，有質量問題的商品會由部門鑒定，然後填寫退貨單送到收貨部門。貴重物品由防損和值班經理共同鑒定，鑒定後在退貨單上簽字。上述操作必須由授權人員執行。
顧客毆打員工:
管理方要及時到現場，要求雙方壹起去公安機關處理。
顧客砸貨:
禮貌地請顧客稍等片刻，並立即通知管理人員。
吃沒買過的貨:
當發現顧客食用未付款的商品時，所有員工都有責任告知顧客該商品可以在商場內不付款食用，並禮貌地將顧客引導至收銀區。如果客戶不聽勸阻，可以通知防損監控。
下架商品(質量問題、銷售):
分析原因，是否與商品陳列有關，如無問題書面通知上級，經上級批準確認後將退貨單發送到收貨部門(退貨單必須註明數量、規格、價格、產地，必須有店長或值班主任簽字)並通知采購部。
店內商品轉移:
申請部門必須制作申請清單，詳細註明條款、UPC代碼、細則、總價等。(總價必須是沒有任何變化的庫存消耗)，且必須由值班經理或主管簽字，也必須由主管或申請部門主管簽字。
降價:
必須經店長審核簽字，並報出商品名稱、UPC碼、規格、數量、原價、產地、降價原因、因競爭降價是否正確、所有破損商品處理是否正確，確保散裝糖果成對出現，收貨條碼計數為零，銷售條碼計數真實。
價格變化:
必須由店長審核簽字，並報告名稱、UPC碼、規格、數量、原價、產地、價格變動原因、價格變動清點後的負例、是否在48小時內完成所有價格變動、價格變動是否超過兩天仍未決定、是否進行試掃描、商品價格標簽是否有錯誤、價格變動員工是否了解價格變動清點錯誤造成的後果。
好當家軟件公司的目標是
-超市收貨部工作規範。
第壹節接收部門工作規範
接收檢驗標準:
第壹，這個部門收到的貨物必須以采購部門下的訂單為準；供應商發貨數量必須等於或小於我店采購訂單數量。如有多余，將接受多余的貨物。
二是嚴格按照“三階段”(生產日期、保質期、失效日期)要求進行驗收。供應商發貨超過保質期或者二手商品積壓的，壹律拒收。
三。對收到貨物的要求:
1，外觀幹凈，包裝齊全。不得有失壓、黴變、變色、灰塵覆蓋和各種碰撞、刮擦痕跡；
2.必須保證貨物包裝率的壹致性，不得有漏裝、短裝或混裝；
3.商品的包裝規格與訂單中註明的銷售單位完全壹致；
4.商品條碼必須清晰正確。商品無條碼或因條碼質量問題無法掃描的，視為拒收商品(新鮮商品除外)；有必要在店內添加條碼的，必須添加；
5.國內食品必須在產品上印有完整的中文標識，並印有鋼印的不可擦除的生產日期和保質期。手寫和粘貼將無效；
6.國內非食品類商品必須在商品上印有完整的中文標識(產地、生產廠家、電話、地址、產品註冊商品名、生產日期、註意事項等。);
7.進口食品的銷售包裝必須有明確的中文標簽(包括產地、原料、生產廠家、經銷商、電話、地址、註意事項等。)和衛生檢疫標簽；同時要有完整的生產日期和保質期，與外文標識完全壹致；
8.進口非食品單位的銷售包裝必須有中文標簽(包括產地、原料、生產廠家、經銷商、電話、地址、註意事項等。)和商品檢驗標簽；
9.供應商提供食品時的積壓時間(指從出廠日期到本部門收貨日期的時間)不得超過總保質期的1/3(如為贈品銷售，有保質期的食品最晚保質期不得超過總保質期的1/3)；
10.供應商在交貨時必須保證交付貨物生產日期的壹致性；
11.電器必須配件齊全，有中文說明書、維修卡和符合國家規定的質量認證卡。
第二節接收程序
1.收貨部的錄入員通過查詢系統打印當天的收據，並制定收據日計劃；
2.供應商發貨到我店時，錄入員確認訂單號，從日計劃中取出相應的收據，收貨領班統壹按順序分發給收貨人進行收貨調配，並指導收貨人按照收貨檢驗標準收貨；
3.收貨人指導供應商在指定地點卸貨，並指導供應商正確堆放托盤。具體要求如下:
1，壹個托盤必須裝同壹種貨物。在某些特殊情況下(如供應商交付的貨物種類多但數量少)，多種貨物可以裝在同壹個托盤上，但必須註意:
食品和非食品不能疊放在壹個托盤上:不同部門編號的商品不能疊放在同壹個托盤上；不同的口味，即使是同壹個貨號，也是分開包裝的。
2.堆放貨物時，不得超高、超寬或超重。標準寬度為100+5cm/90cm，標準高度為100cm。
3.根據托盤尺寸每層的固定數量，盡可能多地堆放貨物；
4.把不需要打包的貨物分開，打包放在不同的托盤裏；
5.同類商品的生產日期和保質期壹致，供應商沒有摻雜過期商品。
4.在確認供應商已按商場規定包裝貨物後，收貨人將進行樣品抽樣檢驗。具體要求如下:
1，貨物必須與采購訂單壹致，入庫驗收單上的商品名稱和規格壹致；
2.檢查貨物的UPS碼(條形碼)是否正確，將POS機掃描的中文描述與收據上的中文描述進行比對。如果壹致，將掃描的收據保存為收據之壹:如果不壹致或無法掃描，立即向主管和領班匯報，與主管和領班壹起判斷是什麽原因造成了不符，並根據不同情況給出相應的處理措施。如有必要拒收，必須經經理或店長批準。
3.當商品的UPC碼核對無誤後，在收貨時必須對商品房的內部質量進行檢查，檢查的幾個關鍵點參照收貨檢驗標準進行。
5.根據我們的銷售單元檢查包裝率、生產日期、保質期，生鮮、面包、酸奶等商品的開箱率必須達到80%以上；外包裝差的商品開箱率要達到60%；對於相對標準的商品(如可口可樂或寶潔產品等。)，拆包率要保證在10-20%左右；
6.收貨人確認貨物質量和UPC沒有問題後，完成實收數量的確認，正確填寫OSD報告(如有丟失、溢出或短缺)。
七、收貨人要正確識別和裝訂收到的貨物:
1.貨物必須用繩子(使用雙繩)或薄膜有效捆綁。體積大、重量重的貨物必須用繩子捆綁，體積小、重量輕的貨物必須用薄膜包裹(同時必須綁在托盤上)；體積大但重量輕的貨物必須用繩子綁兩層以上，盡量固定在托盤上；
2.寫下物品、部門編號、日期、收貨人姓名、每層箱子數量、每個箱子的ea數量等居住信息。有生產日期和保質期的食品，必須在左上角註明商品的有效期，填寫正確後對角貼在托盤右下角。
八、收貨人確認已收到貨物且所有貨物已進店，並可簽署加蓋收貨部門公章的廠家出庫單；
9.收貨人將朝鮮收集的貨物通知專職人員或自行拉進內場，但必須保證貨物安全；
10.收貨員應將填好的收據提交給主管審查。收據必須包括收據(特殊情況下可以使用訂單，及時打印收據)，掃描收據、廠家的出庫票和正確的OSD報告，並保證收據整潔幹凈，無塗改痕跡，單據按上述順序裝訂。
11.收貨部主管應及時審核票據，並對收貨員收到的貨物進行檢查，確保進店貨物標記準確、捆綁牢固、數量正確；
12.接收部門的收文員應及時錄入經主管簽字確認的收文，並註明姓名和日期。記錄在日收貨匯總表中，並在水晶收貨匯總表上註明廠家數量、單品數量、日收貨總金額。並將收貨當天的匯總報告及全套收貨單據提交給庫存審核進行復檢；
十三、收貨領班每天檢查錄入的準確性，確保辦公室接待員工作準確；
14.收貨領班負責文件工作，每天檢查文員文件的歸檔情況。文員必須在庫存審核核實完成後的三個工作日內歸檔。錄入員必須保證檔案的安全和完整，任何情況下不得將文件帶出辦公室，但可酌情復印；
15.收貨主管每天收集各種收貨問題，並向經理匯報。同時，他對當天拒收貨物的容器制造商、原因和類型進行統計，並交給店長、經理和辦公室存檔。
註意事項:
每張采購訂單壹次性收貨後關閉，以後不再補貨。
收貨時，大單、冷凍貨、冷藏貨在收貨順序上有絕對優先權；
冷凍冷藏貨物正確標記捆綁後，必須立即通知冷凍員，立即裝貨；
收貨部接收的商品中，大小家電、貴重商品、洋酒、香煙以及各種容易丟失的小件物品都要履行“二次交接手續”，即在商品部相應區域與領班以上人員進行二次核實。
捆綁時，收貨人必須保證貨物捆綁牢固，主管和工長要用雙繩和多包壹層膜檢查牢固度。
特殊情況下的處理方法:
A.如果供應商交付的貨物超過訂單中的訂購數量，收貨人應立即通知主管和經理做出拒收決定；
B.如果供應商在結賬時發現與收貨單相同可以結算，結算部將書面通知收貨單部門經理進行了解，收貨單總經理將指派專人對每張單據的流程進行調查。如果有問題，收貨部經理會填寫照片表頭表格，報經理審批，再轉回結算部，由結算部通知廠家結算。
第三節退貨程序
壹、歸還文件的歸還程序
1，接收部門退貨組嚴格遵循自願退貨原則；
A.供應商來送貨時，主動要求及時退貨或換貨；
b、當店內發生大量退貨時，及時通知采購部協助處理退貨。
2.同壹操作員提交第二天打印的退貨單，並將其轉發給退貨組存檔。
3.退貨領班每天指派退貨員負責部分退貨單，組織商品部準備退貨的商品，安排盤點場地。敦促供應商退貨和換貨。對於超過壹周沒有音信的供應商，將情況反饋給相關采購，由采購協助處理退換貨事宜。
4.派遣人員及時歸還集裝箱，並確保歸還工作的壹致性、準確性和及時性。事先要把所有退貨整理打包，做好退貨清單。要求買方到場，裝貨前必須在退貨單上簽署數量、品種和采購。
5、及時統計集裝箱退貨清單，在24小時內將清單交給采購部行內經理。
6.將成品退貨單和收貨部門的貨物登記表提交給庫存審計進行庫存調整。《貨物進出收貨部登記表》必須由以下人員簽名，經理、經理或主管的* * *和* * *貨物經銷商、門檢保安人員共同簽名。
二、臨時退貨單退貨程序
1.接收部門退貨小組嚴格遵循自願退貨原則:
a、主動聯系供應商，要求其退貨；
b、供應商來送貨時，主動要求退貨或換貨；
c、當店內發生大量退貨時，及時通知采購部協助處理退貨；
2.及時查看收貨組當天的每日收貨計劃，找出可以退貨的供應商並在睡單上註明退貨字樣，確保收貨人員在收貨過程中會通知退貨人員及時退貨；
3.退貨過程中，必須使用POS系統確認品種，準確統計退貨數量，協助供應商取走退貨，辦理供應商外出手續。
4.退貨領班檢查每個退貨員的工作，隨時檢查，確保退貨工作準確、及時、完整；
5.將成品退貨單和收貨部門的貨物登記表提交給庫存審計進行庫存調整。收貨部貨物進出登記表必須有以下人員簽名才有效:經理、經理或主管、供應商、門檢保安* * *簽名。
三。棄購、降價、店內購買、返店的流程(其他工作流程不變)。
1，廢棄程序
a、確認貨物為棄貨後，單獨放入箱內，並寫出詳細清單；
b、由收貨部門經理確認並報經理簽字批準；
c、復印《廢棄物品清單》壹式三份，分別交盤點審核、門檢保安、退貨組備查；
D.處理廢棄物品。在處理內外包裝完整的廢棄物品時，壹定要確認它們已經被完全銷毀。
2.降價:
壹、店內降價處理
1.無法全額退貨銷售且已確認無法退回給供應商的商品將被歸類為降價；
2.退貨組將降價商品清單報經理審核後報經理簽字批準；
3.將降價商品與其他商品分開，通過庫存審核確認品種和數量；
4.按照店內規定，將店內商品打折出售給店內顧客和員工；
5.開具收據壹式四份，分別交庫存審核、金庫、退貨組、收貨部辦公室備案，隨降價款壹並交金庫；
6.經金庫審核後，提交庫存審核確認；
7.復印《商品降價登記表》壹式兩份，交辦公室和退貨組存檔備查；
B.店外降價
1)見存貨審計寫的《降價商品銷售處理流程》。
2)將《降價商品登記表》壹式三份交庫存審核、門檢保安、退貨組備查。
3.內部采購程序
壹、在店內采購單上如實填寫要采購的商品，經店長審核後報店長簽字；
二。持店內采購單將店內需要采購的商品送到前臺，前臺主管為培訓生；；
三。在店內采購訂單上附上小庫存審核，進行庫存調整；
四。復印店內采購訂單壹式三份，交庫存審核、退貨組、收貨部辦公室存檔。
4.返回店內計劃
A.按要求在店鋪的登記表中填寫退貨；
B.將維修後的商品退回商品區銷售，高價值商品由商品區負責人或以上簽字認可；
第四，對壹周的退貨工作做壹個總結，統計壹周內完成的退貨總量和退貨區現有的庫存總量。
註意事項:
1.退貨組退回的商品中，大小家電、貴重商品、洋酒及各種小件物品易丟失，必須履行“確認手續”，即由商品部相應區域的負責人員確認並簽字；
2.退貨員在做各種捆綁時，必須保證貨物捆綁牢固，並使用雙股繩，包裹壹層薄膜。監督員檢查它的牢固程度。確保人員的人身安全和貨物的安全；
3.如果退貨員在退貨過程中發現退貨數量超過訂單上的數量，應及時通知主管和經理，主管和經理將在聯系相應采購後做出決定。
第四節生鮮部收貨程序
壹、大額訂單的接收程序
1.供應商發貨時，收貨部通知生鮮員工檢查貨物質量，生鮮員工根據前壹天的訂單數量收貨。(驗收標準以總部行政部提供的檢查標準為準)。如果貨物質量達不到收貨要求，新鮮員工可以在請示主管後拒絕收貨；
2.記錄收貨數量，將收到的貨物稱重後，在訂單/收貨單的“進貨”欄填寫收貨數量；
3.記錄退貨數量，並在訂單/收據的“出”欄填寫退貨數量；
4.記錄凈入庫數量，計算凈入庫數量，在訂單/入庫的“凈”欄填寫凈入庫數量；
5.收貨人員在訂單/收據上簽字，同時要求收貨部門員工簽字確認，並完成記錄訂單/收據的歸檔保存；
6.商品收齊後，能直接銷售的商品要快速展示；對需要存放在冷庫的生肉等原料，難收人員要在包裝上貼標簽，註明收貨日期和收貨人；
7.每天使用披薩胚、蔬菜、牛肉漢堡餅等原料時，通知收貨人員參與檢驗，記錄在訂單/收貨單上並簽字確認。
二、普通采購訂單收貨程序
1.由收貨部門貼有BIN-TAG、包裝完好、標識清楚的原材料，按貯存要求直接拉進倉庫貯存(入庫、保存、冷凍分開貯存)；
2.對於散裝、新鮮、需要分裝的原料，生鮮員工在接到收貨部門的收貨通知後，應迅速前往收貨區，檢查原料質量。驗收時，檢查訂單的名稱和數量是否與實物相符，檢查原料的生產日期和保質期。如有不符，可詢問主管或經理後拒收，並填寫不合格廠家信息表。驗收後，在采購訂單上簽字確認；
3.收到的原料應在外包裝上貼上標簽，註明原料名稱、生產日期、保質期、失效日期和收貨人簽名；
4.及時將收集的原料拉入生鮮倉庫；
5.根據貨物堆放原則，遵循從右到左、從下到上的堆放規則，臨近保質期的原料堆放在左上方，以便在領取時遵循“先進先出”的原則；
6.貨物包裝後，在新鮮收貨單上詳細填寫收貨記錄。完成接收程序。
第四節生鮮部訂購程序
壹、新鮮原材料和消耗品的訂購程序
1，生鮮訂單需要書面下單；
2.訂貨量是指庫存清單的使用量和庫存數量，制定月使用量；
3.在訂單上詳細填寫所采購原材料的名稱、數量、訂貨日期、預計到貨日期；
4.主管負責訂貨，經理審批；
5.將批準的訂單復制壹式兩份，壹份用於新購(或續購)，壹份備查；
三。大量訂單的訂購程序
1，周期訂貨量是指前四周的銷量，制定理性訂貨量，報生鮮采購(或續購)；
2.主管分析前四周的平均銷量，確定日訂單量，制定日訂單計劃；
3.廚師根據主管制定的訂單計劃，根據具體情況確定第二天的訂單數量；
4.在訂單/收貨單上填寫訂單日期和訂單數量並簽字確認；
5.通知供應商交貨數量；
6、如遇臨時、大批量訂單，需報主管或經理批準後方可訂購。
第五節生鮮部廢棄程序
1.每天打烊後，清理當天未售出的商品，從外觀、顏色、保質期等方面觀察商品質量，品嘗後決定是否棄貨。
2.在廢棄登記表中詳細登記廢棄物品名稱、物品、單價、數量、金額、廢棄原因及廢棄人簽名；
3.廢棄變質的原材料和半成品必須經主管或經理批準，並填寫“廢棄清單”方可廢棄；
4.廢棄物品清單每周提交主管審批，每月提交經理審批。
第六節新鮮接收的註意事項
壹.蔬菜
1.蔬菜采摘容易出現的問題有漏稱、漏記、誤讀(比如把轉運的記為自己的，或者把收入記為轉運)。接收壹個單項後，檢查前三項的接收記錄；
2.籃子的重量沒有固定的標準。有的重5.5KG，有的重5KG，有的重4.5kg，只有購物籃的重量是固定的:0.8和0.6。如果妳不確定，妳最好稱壹下。
第二，熟食和海鮮
熟食的皮重特別復雜，只能根據實際情況去掉。當然，如果妳忘了剝皮，任何規則和註意事項都幫不了妳，尤其是那些非賣品，比如壹等烤乳豬。
1.脫水:常見於棒棒雞、口水雞、鹹菜、泡椒鳳爪或泡椒鳳爪等。，需要根據實際情況去掉。不僅要去皮稱重，還要去水。
2.脫油:黃牛常見的各種油性食物。
3、桂花香腸、叉燒等。，蜜汗不賣必須去除，而雞腿小。(小標準未定)。
4.魚:註意裝在籃子裏的錢，剝皮的方法是監督供應商把魚撈起加皮帶水去掉。
5.海鮮:(以和平海鮮為例):冰鮮海鮮總是瀝幹後稱重。只有凍魚，比如去皮的魚，才是壹整箱。去除水分非常困難。稱重時，應先解凍再稱重或按壹定比例稱重。至於紙箱，只稱任何壹件都不準確，至少要平均兩件。
6.品嘗:熟食扣5%。
7.對於用紙盤包裝的食品，如幾千塊的肉片、水晶果凍、春卷等，要把紙盤拿掉。紙盤重量:大:0.03；小:0.02。
壹般來說，在收生鮮商品的時候，要遵循壹個原則:非銷售商品壹律下架。
店員的日常工作流程
時間、工作流程和工作規範
壹、崗前準備
1.按時刷卡；
2.更換制服，佩戴徽章；
3.gfd整理；
二、店內檢查和記錄
1.商品與價簽是否壹致、對應；
2.檢查貨架上的商品是否缺貨；
3.每天檢查損壞或過期的產品；
4.記錄所轄區域的上述情況。
第三，晨會
1.掌握和理解店內經營的概念；
2.關註今天工作的重點和改進點。
第四，商品運營
1.同時要註意倉庫內商品的安全堆碼，根據檢查記錄進行大量補貨，尤其是主展區的商品；
2.做前向工作——保持排列整齊，依次化妝；
3.補貨時必須把新加的貨放後面；
4.商品陳列要整潔、豐富，商品要面向顧客。
五、價格操作
1.檢查張貼的條形碼是否正確；
2.新補充商品的價格標簽是否與商品壹致；
3.打印條碼時註意商品編碼錄入的準確性，同時註意條碼的節約使用；
六、客戶服務
1.在補貨和標價操作過程中，不應妨礙顧客購物；
2.註意通道內貨物的有序堆放；
七、銷售高峰期上門服務
1.根據服務規範為客戶提供服務；
2.熟悉本崗位貨物的位置、單價、整箱價；
3.在幫助向客戶提供產品時要簡單、熱情、肯定，不要盲目推單壹產品；
4.協助客戶挑選和搬運貨物；
5.主動送購物籃。
八、產品布局，隨時展示效果。
1.註意及時清除不良品，並及時送到交換區。
2.壹定要休息，直到妳繼續做作業。
九、註意商品安全
關註小件商品，關註散客。
我這裏有很多超市經營管理的資料，因為我的工作是指導超市要用的經營管理軟件的使用。有興趣的可以聯系我。我的QQ是370600974:)