法律分析：差旅費報銷單中的出差事由應該如實填寫。
報銷具體要求：
1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。
此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。
4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，
是指各部門經理在審核的單據上要註明：“已核”或：“屬實”字樣，並同時簽名和日期。
5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，
是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，並簽署詳細的審核意見。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》
第六條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
第七條 出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表。
第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。
第九條 乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第十條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險壹份。所在單位統壹購買交通意外保險的，不再重復購買。