選擇是購方還是銷方，壹般情況下如果購方已經進行了抵扣則由購方開紅票，未抵扣由銷方開紅票，發票未抵扣所以選擇銷方，錄入發票信息查找到發票，並有信息提示是否可沖紅。
系統會自動引入發票信息，需核對發票金額稅額等與原發票是否壹致。如果沒有引入信息，可能是第壹步發票信息未同步。也可手工錄入信息，壹定確保信息金額壹致。信息確認無誤後點擊上傳，"審核通過"可進行下壹步。如果未通過需要仔細檢查發票是否重復申請沖銷，信息是否正確，對方是否已抵扣等。
在"發票管理"--"紅字發票管理"--"增值稅專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上，準備開具紅字發票。
在"發票管理"--"發票填開"--"增值稅專票填開"中，上方導航欄"負數"--"導入開具"，將第4步導出的信息文件選中導入，導入後將票面不完整的信息(比如地址電話等)補充完整，打印發票。
如果是普票需要紅沖則比較簡單了，直接在"發票管理"--"發票填開"--"增值稅普票填開"中，上方導航欄"負數"--"手工開具"，錄入原發票信息，然後開具紅票即可。
擴展資料：
開紅字發票後再開藍字發票入賬：
借:應收帳款(藍字)
貸:主營業務收入(藍字)
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(藍字)3月開紅字發票,然後開正確的藍字發票:
借:應收帳款(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(紅字)借:應收帳款(藍字)
貸:主營業務收入(藍字)
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(藍字)分別根據以上分錄登記上帳就行了，如果想省事，也可以只按最後壹筆正確的記就可以了。