各部門合同評審流程:
1.合同執行部門:合同文本及結構、通用條款、專用條款、工作範圍、雙方權利義務、技術、工期、進度、質量、性能、保證、保修等條款；
2、設計、工程和營銷部門，審查相應的合同技術條款；
3.合同部審查合同價格及價格調整(工程價款計算附在合同後)、合同支付、變更、簽證、結算、獎懲等與工程造價有關的條款；
4.財務部應審核合同公司名稱、合同價款支付方式、發票格式、代扣代繳等與財務會計和納稅相關的條款；
5.最後提交給法律部(或法律顧問)分析判斷合同風險和法律相關內容，包括但不限於:變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。
四。合同簽字蓋章:原則上，合同應由對方先簽字蓋章；
合同按規定的審批順序全部完成後，合同部將根據審批意見與最終簽字/蓋章的合同文本進行對比，如有增加或需要修改，及時更換。
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這個命題比較大！我是風險管理和流程管理的專業人士！以上案例至少有6個風險點需要控制。加分，回答。
合同管理流程的最後壹個環節是什麽？就我這個崗位的小總結來說，合同的最後環節是企業的經營業績和營業收入，而在合同的履行過程中往往會出現壞賬、休眠賬戶，或者拖欠貨款，所以這些都直接影響業績和收入，所以合同管理流程的最後環節就是如何規避應收賬款的風險。
ISO合同評審管理程序樣本1，目的
公司在向顧客做出提供產品的承諾之前，應充分識別和評審顧客提出的產品要求，以確保供需雙方對合同規定的內容有相同的理解，並有足夠的能力履行合同的全部條款。
2.範圍
適用於公司與顧客簽訂的所有銷售合同或訂單的確定、評審和控制。
3.責任
3.1業務部負責組織顧客對產品要求的確定和評審以及銷售合同的簽訂、修改和監督執行，保持合同確定、評審和簽訂的記錄；
3.2生產部負責參與特殊合同相關內容的確定和評審；
3.3總經理負責特殊合同的最終審核和批準。
4.工作程序
4.1顧客要求的識別
4.1.65438+
4.1.2識別內容
標識內容包括產品編號、樣式、產品技術質量的特殊要求、價格和交付後的要求，如包裝方式、運輸方式等。
4.2合同的形式和類型
4.2.1常規合同
合同涉及的產品均在我公司產品樣品範圍內，其性能指標、測試方法、價格均在我公司規定範圍內，數量和交貨期也在我公司綜合生產能力範圍內。
特殊合同
a)超出公司產品樣品要求的產品銷售合同；
b)性能指標或試驗方法超過公司規定的產品銷售合同；
c)批量大、交貨期短(超過公司綜合生產能力)的產品銷售合同；
d)價格低於公司規定範圍的產品的銷售合同；
e)投標。
4.2.3口頭合同
a)面試和訂單；
b)電話訂購；
c)在沒有書面合同的情況下購買現貨。
4.2.4貨物需求通知(采購訂單)
提前簽訂了供貨數量和交貨期以外的合同，然後由用戶逐壹提出相應機型的供貨數量和交貨期的通知(訂單)。
4.3合同內容
4.3.1合同或訂單應包含合同的主要條款，如產品名稱、貨號、規格、數量、技術標準或要求、價格、結算方式、交貨日期、運輸方式和費用、交貨地點等，並要求客戶確認。
4.3.2爭端的預防和處理
按合同中的爭議解決方式及其他有關規定執行。
4.4合同評審和簽署
4.4.1定期合同的審查和簽署
對於書面訂單，由業務部人員按照4.1.2、4.3條的內容進行審核，然後由業務部經理(或其授權人)進行最終審核並簽字，完成合同審核。對於口頭或電話訂單，應保留電話記錄，並按照4.1.2條的內容進行確認審查。如果訂單能滿足客戶要求，業務部門(或其授權人)應在電話記錄上簽字，必要時傳真給客戶確認。本合同壹式兩份，壹份由銷售人員交付，壹份由業務經理安排生產。
4.4.2特殊合同的評審和簽署
根據合同內容，必要時業務部將組織生產部進行評審和確認。業務部門確定為特殊產品時，應組織生產部門對其技術要求、產品標準、試驗方法等特殊要求進行評審和確認，以確保:
a)明確規定了所有客戶要求。
b)與合同或訂單不壹致的要求已得到解決。
c)該企業有能力滿足以下要求:
(1)能生產滿足顧客要求質量的產品；
(2)根據合同要求，能按時交貨；
(3)產品價格能使企業獲得合理的利潤。
《合同評審表》經評審確認並報總經理批準後，由業務部經理負責簽訂合同。
4.5.1合同壹經簽訂，即具有法律效力。業務部門會根據合同要求和庫存情況將其轉化為生產通知單，再轉發給生產部門執行，以保證合同的執行。
4.5.2在履行合同時，業務部負責跟蹤合同的執行情況。遇有與合同規定不壹致的情況，業務部門應及時與顧客聯系，協商解決，使顧客滿意。在包裝和交付前，業務部門應制定裝箱單和裝箱清單，以指導現場包裝和交付。
4.6合同修訂
合同的修改必須符合法律規定或合同約定的變更條件。當需要對合同進行修改或變更時，應根據合同的性質分別按4.4.1或4.4.2條款進行重新評估。合同變更的結果由業務部門口頭通知相關部門。
4.7合同確認和評審應詳細記錄，合同、合同評審和合同修訂的記錄由業務部門按《記錄控制程序》執行。
5.相關文件
4.2.4記錄控制程序
6、質量記錄
合同評審表和生產通知
裝箱單和裝箱單
合同風險管理流程在哪裏？說明，matrix 1)環境審查:環境審查包括行業環境審查和法律環境審查。
2)合同主體的審查合同主體的審查分為形式審查和實質審查。
3)合同內容的審查。內容審查包括:合同條款法律權利義務對等，違約責任的約定，但不包括合同中的商務條款，如標的物的價格、規格等。
4)在合同履行的監督管理過程中，合同可以變更或解除。針對變更和解除，認真審查違約原因、動機、成本，及時對合同履行過程中的相關證據采取保全措施。
5)合同糾紛的處理根據合同簽訂和履行的管理辦法，及時制定訴訟或仲裁方案，以減少損失或實現利益最大化。
6)制定合同管理制度，對管理幹部進行法律培訓。
管理過程與流程管理的區別管理過程是指政府機關或企業中壹項生產或壹項業務從開始到結束的全過程。
流程管理是以端到端的優秀業務流程的標準化建設為核心，以持續改進組織的業務績效為目標的系統方法。應該是運營定位描述，是指流程分析、流程定義和重定義、資源分配、時間安排、流程質量和效率評價、流程優化等。因為過程管理是為顧客的需求而設計的，這個過程將需要隨著內外部環境的變化而優化。
如何改進管理流程，流程管理的重點是什麽，在下面的內容中壹壹講解。理順流程層次是基礎流程，是有層次的。理順流程層次是搞好業務流程再造的基礎。企業管理的最高管理層是戰略流程層。戰略層面是反映企業長遠發展的管理層面，解決企業定位和資源配置問題。戰略層面的過程包括:戰略、規劃、創新、品牌和企業文化。流程再造基本不涉及這個層面的管理。企業管理的第二個管理層次是管理過程層。管理流程層是反映企業資源的管理層面，它解決的是企業的效率和成本控制問題。管理流程包括:人力資源管理、財務管理、行政後勤管理等。案例中提到的“人力資源部有23個業務流程”就是這個層面的管理流程。業務流程再造將大大提高這壹水平。企業管理的第三個層次是業務流程層。業務流程層是反映企業真實經營狀況的管理層，它解決的是企業的增值、收入增長和成本控制問題。管理流程包括:采購、倉儲、計劃、排產、車間、質檢、成品、配送、配送、服務等流程。而“壹個又壹個案子上報總部審批，錯過很多好機會”指的就是這個層面的市場進程。業務流程再造的工作主要是針對這個層面的流程。除了將企業的管理流程分為戰略層、管理層、運營層之外，還要對每壹層的流程進行分級。有企業級的壹級流程，有職能級的二級流程，有職能級的三級流程，還有子職能級的四級、五級甚至六級流程。案例列表中的人力資源流程犯了不分級的錯誤。在區分過程層次的基礎上，可以建立過程規範和過程之間的聯系。流程改進是壹個長期的過程。業務流程再造要與業務流程優化、診斷、運營、善後相結合。
以下安全管理程序僅供參考。
第壹個gfd。
1.上崗前不飲酒，上崗時穿制服，持內部工作證；
2.註意工作時間，保持端莊舉止，處理問題時謹慎、果斷、公正；
3.不允許留長發、留小胡子、留指甲，違者給予通報批評，限期改正。
第二條責任部分
1.不準打與業務無關的電話，不準非保安人員進入值班室，不準任何人在值班室會客或聊天；
2.發現情況時，值班保安人員要沈著、冷靜、準確地向有關領導匯報，不準誤報和隨便離開控制室。如果他們擅自離職，將以失職論處；
3.值班人員必須經常打掃衛生，值班室應保持幹凈、整潔、無塵。
4.妳必須在規定的時間內堅守崗位。嚴禁打瞌睡，不得搬弄是非，妨礙他人工作。因擅離崗位造成事故，造成現場財產損失，小偷未抓到的，視情節輕重扣當月工資或除名；
5.保安用餐時必須有人值班，不允許吃空崗。壹旦發現異常情況，應迅速趕到現場，並及時向值班領導匯報。對未能妥善處理異常情況並及時上報的，將根據其嚴重程度和影響給予必要的處罰。
第3條現場部分
1.確保施工道路暢通，機動車和自行車停放有序。因亂停車造成交通堵塞的，追究值班人員責任；
2.現場值班必須按規定經常巡視重點部位(如配電室、辦公室、圍墻和材料倉庫等。)，任何發現可疑的人都要詢問清楚，以防意外。
3.施工現場無車輛通行證，未經有關領導批準，嚴禁進入現場。隨意投放的，追究值班人員責任。
第四條考勤處理方法
1.遲到或早退者，十分鐘以內給予警告，超過三十分鐘視為曠工半天，曠工壹天扣三天；
2.請假壹天必須得到主管的批準；請假超過壹天必須報辦公室批準。請假必須由本人書面提出，不允許其他任何人代為請假或電話請假；
3.有三級甲等以上醫院醫生開具的證明才能請病假；
4.不請假，曠工壹天扣三天工資，曠工三天以上按自行離職處理；
5.工作時間內禁止會客、辦私事及其他與工作無關的事情。發現壹次扣50元，工作失誤者視情節輕重給予處分；
6.按時交接班，交接班時詳細填寫值班記錄。主管必須每天詳細檢查記錄，發現問題及時匯報；
7.嚴格遵守保密制度，不泄露工地內幕。
辦公室
交付管理流程？1.客戶和銷售人員通過電話、傳真和電子郵件通知後臺員工訂單。
2.後臺人員根據庫存臺賬對庫存商品進行核實(主要是庫存商品是否能滿足客戶要求)。
3.對於符合客戶要求的庫存，內勤人員會準備訂單；如果不能滿足客戶的要求，及時向系統總監和業務員匯報。
4.財務人員應根據訂單中約定的“結算方式”進行審核。
5.市場開發中心主任決定是否發貨。對於批準的交付，內勤人員應準備銷售合同。
6.後勤人員將把批準的訂單提交給倉儲和處理中心。
7.倉庫組織發貨(包括組織貨物、聯系運輸公司、裝貨、填寫運輸單)。
8.使用日清管理倉庫，增加責任感和工作效率。
PMC的管理流程可以在生產管理的物料控制網絡上看到。