關於公司財務報銷簽字流程的說明
有很多企業（尤其是民營企業）對財務報銷的簽字流程不是很規範，現在僅就我的理解作如下說明
壹、報銷人首先粘貼好報銷單據後找本部門負責人簽字；本步驟是為了讓部門負責人核實單據中發生的真實性和合理性，最主要的還是交易的真實性。
其實這壹步在企業內控系統中非常重要，企業費用控制和預算控制的好壞在這個環節可以得到明顯的控制，同時也可以比較明顯的看出各部門負責人在執行公司政策方面的力度，也可以看出各部門負責人個方面的綜合素質。
二、報銷人持有本部門負責人簽字後的單據到財務部門找主管財務經理簽字；主要是確認費用的合理性和控制相關部門的預算進度。
這個步驟要求財務經理不但能夠熟練掌握財務知識，還要熟悉公司的業務流程和業務性質、公司業務的運作方式，財務經理要融入到公司業務的方方面面，否則不會發現問題更不會解決問題。
三、報銷人持報銷單據找主管的總經理（副總經理）簽字報銷；這壹步驟主要是明確相關的領導責任，加強相關領導者的經營責任和經營意識。
四、報銷人持有以上三個步驟簽字後的單據到財務的稽核處簽字確認；本步驟主要是為了再壹次核實相關費用的合理性、合法性。
五、經過以上四個步驟之後，報銷人持有單據到出納處辦理報銷手續；註意在這壹步出納人員也要對報銷單據進行進壹步的審核，對於不合理的或者不符合報銷流程的單據可以拒絕付款。
擴展資料:
1、報銷費用的填制要求
（a) 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
（b) 將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
（c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
（d) 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
（e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
（f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
2、報銷單據的審核
（a) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
（b) 財務部經理應在收到報銷單據的壹個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
（c) 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
3、費用的給付
（a) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
（b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
（c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準後,以現金支付。
（d) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。
4、費用報銷單據的保管
（a) 費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。
（b) 所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存.
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