填寫小額年度結算表:
1.登錄地稅官網，點擊進入企業所得稅申報界面。需要填寫的是企業基本信息表。
2.錄入申報表並核對表格，核對企業需要填寫的表格；
4.根據利潤表填寫A105030的投資收益；
5.填寫員工薪資稅調整明細表a 105050；；
6.填寫廣告費、業務推廣費跨年度納稅調整明細表a 105060；；
7.填寫資產折舊、攤銷、納稅調整明細表A105080。
二、分析細節
小規模納稅人應當以其年度應納稅所得額為計稅依據，於年度終了後向有關稅務機關繳納稅款。但在實際操作過程中，為了使稅款能夠及時均衡地進入財政部門，小規模納稅人往往以月繳或季繳的形式進行申報納稅。然後，就在這個時候，最後的和解產生了。
三、小規模納稅人的清算時間是什麽時候？
小規模納稅人所得稅匯算清繳時，小規模納稅人需要在壹個納稅年度結束後的5個月內進行匯算清繳。因此，小規模納稅人需要在來年5月31之前完成上壹企業年度的所得稅匯算清繳，相關財務人員需要註意。