成品倉庫管理制度
成品庫管理規定
1 目的和適用範圍
為確保產品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產品在入庫、包裝、搬運、貯存、防護、交付等過程中的違章作業。確保庫內財產及人身安全，特制定本管理程序。
適用於產品從入庫到交付全過程的控制。
2 工作職責
2.1庫長主持庫內的全面工作，負責建立全成品的入庫、出庫手續，嚴把質量關；負責核查倉庫帳、卡、物的實際情況，及時杜絕差、錯、漏；負責對產品的入庫與出庫做到心中有數，積極配合生產部門及經營部門的工作。
2.2 保管員負責憑終檢認可單和當月計劃入庫產品，杜絕壹切非正式手續和未經終檢合格的物品入庫；負責組織包裝工人，對產品進行清洗包裝及監控；負責產品先進先出的原則，保持產品在有效期內交付給顧客。
2.3會計負責與財務帳帳相符，負責庫內帳、卡、物相符管理，以確保日清月結，提供月度報表。
2.4 保管員負責對包裝物及包裝、搬運、貯存全過程的檢驗。
3 程序內容
3.1產品的入庫，嚴格憑產品最終檢驗認可單及當月計劃數辦理入庫。入庫時，保管員必須親臨現場，認真驗收終檢員發出的合格證明報告，（包括成品最終檢驗認可單、合格證、總成檢驗報告等）。若上述合格證明齊全、完整，數量文實相符，方可辦理入庫交接手續。並及時上帳、上卡，確保產品準確入庫。
3.2 產品的包裝：產品的包裝箱必須憑質量部的檢驗手續入庫，包裝箱不符合技術質量要求的，成品庫管理人員必須禁止使用。
3.3 包裝過程：產品入庫後，由庫內管理人員調派包裝工人對產品進行清洗包裝，包裝工包裝產品時必須按技術中心制定的包裝工藝流程進行。隨產品的附件、合格證、說明書及三包服務卡等應放在箱內進行包裝，不得漏裝、誤裝。
3.4 產品的轉運及裝卸：嚴格按照產品搬運工作制度執行，庫內管理人員及包裝工人應知道不同產品的特性，選擇不同的吊具及搬運方法，采用相適應的搬運設備工具，以防損壞產品及包裝箱。
3.5 產品的碼放：庫內管理人員應依據本庫的實際庫容及庫存量靈活管理倉庫的碼放，達到道路暢通，分品種、規格、型號、碼放成塊成形。各種產品的碼放標準：盆角齒18層，減總4層，減殼5層，差殼6層，行齒8層，側齒6層，軸承座6層，油封座6層，角齒突元6層，主軸突元6層，差總5層，其它小件包裝（每個箱體高度在30mm以下）5層。橋類的每堆限碼臺數（不得超過）大橋20臺，小橋前橋40臺，小橋後橋24臺。禁止超過以上規定數量，嚴防超高倒塌或重壓受損。各種產品碼放時，嚴禁出現人為倒塌現象。每個產品分品種型號，每堆碼放達到以上規定的數量後，按產品的型號、數量掛上標識。
3.6 防護：倉庫管理人員必須做到產品“三清”（數量清、質量清、帳卡清）、“五無”（無差錯、無灰塵、無丟失、無損壞、無銹蝕）。產品在庫內按程序運轉時，禁止落地（不包括橋類）。每天工作前，庫內管理人員組織包裝工人對庫內行車進行試運行，對吊具作檢查，打包機由操作工每天進行5-10分鐘的保養，在庫內出現的產品受損現象除嚴格執行“不合格品的控制程序”外，還必須進行事故的“四不放過”教育（事故原因不查清不放過，當事人不受教育不放過，事故隱患整改措施不制定不放過，措施不落實不放過）。產品在防護期，保管員應定期對產品檢查，在超防護期前對產品重新進行防護。
3.7 交付
3.7.1所有產品的交付，先在營銷公司開票，後到財務部付款（或上往來帳），再憑發票提貨聯（必須有財務專章及財務經辦人章）到成品庫提貨。產品交付時，保管員必須親臨現場組織交付，禁止由客戶自己取貨，保管員應對產品按提貨單的品名、規格、型號、數量予以核點，不得多發、少發、錯發，違者予以全額賠償。產品交付完畢後，由發貨人和提貨人（或托運代辦人）在提貨聯上簽字，及時調整標牌數量，填寫成品發貨記錄單，並同步上帳。
3.7.2 根據客戶要求需要代辦托運的，憑有效的發票提貨聯，由銷售計劃員填寫代辦托運單，交成品庫保管員及時發貨，發貨程序按3.7.1執行。
3.7.3 托運代辦人在發運地點，必須按代辦托運單的所有明細項目，如實交接，填寫承運方的單據（按品名、型號、數量、重量填寫），確保承運部門把產品完全準確地交付到客戶手中。
原材料庫制度
壹、內容
原材料倉管員負責原材料的收發管工作。二、采購
生產計劃員專職負責大宗材料采購計劃的編制，提交評審通過後報采購部，同時提交倉庫壹份，以便收貨核對。三、入庫
1、原材料到分司後，由倉庫管理員收貨，同時到貨的當天采購必須在本工作日內及時提供質保書，清單，價格等。
2、倉庫接到采購到貨通知後，倉庫管理員通知用料部門安排人員進行卸貨，同時倉庫管理員要核對清單，材質、型號，規格，數量等；在卸貨的過程中卸貨人員必須按倉庫管理員的要求擺放整齊。
2，原材料入庫前倉庫管理員必須先報檢，由質檢部門進行入廠檢驗，並要求質檢部門在本工作日內提供檢驗結果，檢驗合格後進行入庫；並及時錄入金蝶K3 ERP系統建賬並打印入庫單提交倉庫主管審核。
3，倉管員與送貨人或采購員當面核實入庫物料材質、型號，規格，數量等，磅差在千分之三內的，在確認無誤後，倉管員在清單上進行入庫核實簽收確認。
4，收貨時，發現有散亂，無包裝或規格數量無法分清楚的，不符合要求的，倉庫管理員有權拒絕收貨，如實收物料與清單不符時，應及時與送貨人員說明清楚，如對方是物流公司送貨過來，應及時與采購主管核查，對於檢驗不合格的物料及時通知采購主管進行處理，並要求采購部在3個工作日內處理完畢。
5、原材料入庫中各個環節出現問題，因原材料倉管員監督不到位的，倉庫管理員應負失職之責。
6、對讓步接收的物料，倉庫管理員檢查物料是否有相應的標識及授權人的簽字憑證（總監簽字確認），此類物料在貯運過程中要做好單獨的標識。
7、對於采購部未能及時提供的清單、價格或質保書，倉庫管理員應及時向直接領導匯報，並繼續跟蹤。
8、為了方便反饋生產信息，原材料入庫必須在系統內註明原料生產廠商，鋼材制造商，爐批號等信息。
四、物料出庫
1、原材料領料單由領料部門填寫，領料單必須由車間班長或主任簽字，由領料人交倉庫管理員，倉庫管理員依照領料單發料，同時領料人必須填寫材料架上的流程跟蹤卡，日期，出庫數量，結存數量，簽字等，另外領料單上必須註明物料的使用用途工序分清楚。
2、直條領料每天在8:00到9:00之間，晚班領料在17:00到17:30前之前，其余時間不領料（特殊情況除外，由車間主任電話聯系倉庫管理員後可以發料），退料時間必須在白班退回倉庫，晚上不接收退料。
3、物料領用必須按先進先出的原則，散亂的材料優先使用，25規格以下的材料以壹捆為單位進行領料，28規格以上的材料以條數進行領用。多余的材料退料時必須分材質、規格、數量等進行捆紮後並開據退料單進行相關手續辦理；特殊規格的物料鋸料時必須核算清楚，同種規格、材質的物料捆好，同壹捆內不允許有兩個規格以上的料頭存在。
4、卷鋼領料由領用部門到倉庫拿行車控制按鈕進行吊料領料；卷鋼、墊片在每天下午下班前將領料單交到倉庫，原材料倉庫管理員收到領料單後，進行領用的物料核實，確認準確無誤後錄入K3 ERP系統。
5、原材料倉管員跟據領料單錄入K3 ERP系統進行領料出庫，錄入完畢後的領料單提交倉庫主管進行審核確認。16:30前的領料單要做到日清日結處理，要妥善保管好（領料單），瓶在月末統壹整理上交倉庫主管作為月報表的原始憑證。
6、倉庫管理員發物料時，應認真清點、核對；發放時，如領料單的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰，手續不完備的不得發放。五、保管
1、跟據原材料種類，材質、規格，結合倉庫條件，保證庫區材料物資按規定的位置整齊擺放，掛好標識牌，標示要清楚，沒有標識牌的物料及時補上標識牌，做到擺放合理有序，以保證材料的進出盤存方便，確保物料受控。
2、倉庫管理員不定期賬物核對，發現實物與賬上不符，必須在壹天之前查出差異原因。
3、庫存發現有不合格物料，應及時匯報，經判不合格品後應標識隔離存放，如因標識不明或工作馬虎，混入生產，倉庫管理員應負失職之責。
4、材料區域原材料倉管員不定期打掃衛生，必須保持幹凈整齊；猛鋼帶、卷鋼、墊片等，由各用料部門管理現場，衛生情況等，如果現場混亂擺放不整齊的，原材料倉管員有責認提醒領用部門整理現場擺放整齊。六、盤點
1、倉庫管理員對原材料每月底進行盤點壹次，保證庫存的準確性，賬物出現有偏差的，在壹天內及時查找原因。
2、每月最後壹天倉庫管理員必須完成所有物料盤點工作，在每月1號下午下班前將領料單整理分類清楚和月報表壹同提交倉管主管審核，倉庫主管統計完畢後，統壹交財務部。
3、每半年大盤點壹次，分別6月份，12月份由財務部組織人員監督盤點工作，倉庫人員負責配合財務人員盤點工作，盤點表於次月3日下午上班前提交倉庫主管審核，下午下班前交財務部。