送貨上門是肯定的，而且根據談的內容不另收費！
還需要驗貨簽字。壹般簽個字就行了，驗貨的時候檢查壹下自己的收據！！
詳見下文！！
物流公司收貨流程
1.接收過程
1.1.正常產品收據
1.1.1根據供應商的到貨通知，貨物到達後，收貨人員會根據司機附的集裝箱清單清點收貨。
1.1.2收貨人要和司機壹起捏昆山的封條，打開門檢查貨物狀況，如果貨物嚴重損壞，立即通知主管和物流經理等待處理，如果貨物狀況良好，開始卸貨。
1.1.3卸貨時，收貨人必須嚴格監督貨物的裝卸情況(小心處理)，確保產品的數量、包裝和保質期與裝箱單嚴格相符。任何損壞和短缺必須在收據上嚴格註明，並保留壹份由司機簽字的文件，如事故記錄、運輸質量跟蹤表、送貨單等。損壞和短缺必須及時報告給主管和生產經理，以便及時通知客戶。
1.1.4如遇惡劣天氣(雨、大風、冰雹等。)在卸載過程中，必須采取壹切措施確保產品不會受損。卸貨人員應監督所有產品堆放在托盤上，不能倒置。每垛堆放的產品數量應嚴格按照產品堆放示意圖。
1.1.5收貨人在發貨箱清單上簽字，填寫相關所需文件，並向主管提交相關收貨信息，如產品名稱、數量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態等。
1.1.6收到訂單後，相關信息通知必須當天入賬。
1.1.7受損產品必須與正常產品分開存放，等待處理。並將其存儲在相關記錄中。
1.2.收到退回的或有缺陷的產品
1.2.1各種退貨和不良品必須有相應的單據。如果運輸公司或司機不能提供相應的單據，倉庫人員有權拒收貨物。
1.2.2好產品和壞產品是有區別的。如果是良品退貨，必須保持貨物完好，否則倉庫拒絕收貨；缺陷產品的收據必須與相應的文件壹致，並有良好的包裝。
1.2.3不良品必須與通知單上的型號和數量相符，否則倉庫拒收。
1.2.4收貨人員根據單據收貨後，將貨物分別存放在不同的吳江狀態，擺放退貨或換貨單據和收貨收據，記錄產品名稱、數量和狀態。
1.2.5根據單據記入總賬。
2.交付流程
2.1.1所有出庫貨物必須有公司授權的文件(授權簽字蓋章)作為發貨依據。
2.1.2倉庫管理員接到公司發貨通知後，對單據進行審核(檢查單據的正確性，是否有足夠的庫存)，審核後通知運輸部安排車輛。
2.1.3倉庫管理員嚴格按照發票發貨。如發現發票或貨物數量有出入，倉庫管理員必須及時通知主管，並在發票上明確註明問題，以便及時解決。
2.1.4倉管員根據送貨單檢查備貨數量，根據送貨單檢查送貨車輛，貨物裝入蘇州前檢查運載車輛狀況。
2.1.5倉管員將每壹單貨物按照派工單的順序依次出庫，並與司機核對已出庫產品的編號、數量、狀態。
2.1.6裝車後，司機應在倉單上註明車號和名稱，並由庫管員和司機簽字。
3.存貨管理
3.1.貨物儲存
3.1.65438+
3.1.2所有貨物都不能直接放在地上，必須按照貨物位置的標準放在木質托盤上。物品必須保持清潔，長期存放的物品必須定期清洗。不允許在貨物上放置任何與貨物無關的物品，如廢紙、廢物產生物和膠帶。
3.1.3破損和不良品分開放置在貨架區，並保持清潔狀態，記錄準確。
3.2.庫存流程
3.2.1所有商品必須每半年全面備貨壹次。A類商品必須每月提供壹次。b類三個月開壹次，c類半年開壹次。
3.2.2每天盤點出庫產品，循環盤點壹部分其他商品，確保商品數量準確。
3.2.3盲盤:對於每壹筆存貨，接單人打印出盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少由兩名盤點人員進行盤點，在空白處填寫盤點數量，盤點結束後，兩人共同簽字確認數量。將庫存表提交給報告人員，報告人員將在庫存表中輸入庫存數量以匹配數量。如有數量差異，需重新打印第二次盤點的差異單，第二次盤點後存檔無差異。如果有什麽不同，需要檢查壹下。如果收發有差錯，需要及時聯系客戶，看損失能否挽回。損失無法挽回的，按事故處理程序處理。