公司薪酬管理制度怎麽寫？

支付管理系統(1)目的是加強公司的資金管理和運營。考慮到資產的安全和對所有相關部門、客戶和供應商的良好服務，根據公司的實際情況，本著方便、可行、高效的原則，特制定本制度。㈡範圍1。本制度適用於大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品的詢價、談判和采購。2.銷售登記技術服務費。(三)采購部的權限劃分和基本工作原則1。公司原材料的采購計劃、價格和策略應由采購委員會決定。2.臨時、緊急采購由使用部門提出申請，采購部負責詢價，報總經理批準。3.采購部門負責具體的采購業務，而特定儀器設備的采購必須提出申請。4.部門主管和技術員參與技術、價格和質量的審批。5.公司會計部門必須全面反映和監督采購業務是否符合采購委員會會議的決議。6.質管部必須對生產所采購的原材料的質量進行全過程監控。7.采購部必須根據采購委員會的會議精神，保證原材料的及時、保質、保量、保價供應。8.采購部必須定期分析市場、供應、庫存和采購情況，采購部應定期分析供應市場和供應商，采購原材料的質量、價格、數量、運輸、氣象數據、進出口數據、原材料庫存和原材料消耗情況。9.采購部和會計部應在每月月底與供應商核對供貨數量、應付貨款和業務處理等信息。10.采購部門應定期對采購人員進行業務培訓和考核，提高他們的業務能力和思想道德水平。11.原材料采購必須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原材料預付款。(四)供應商管理措施1。供應商的選擇與指導1)對於大宗或經常使用的原材料，采購部要建立相對穩定的供應商，2)建立“供應商信息卡”，作為日後談判和供應的參考。3)為了保證原材料的供應，采購人員要對經常采購的原材料尋找兩家以上的供應商作為儲備或互動采購，以穩定供應，降低價格。4)在選擇供應商時，應綜合考慮其供貨能力、信譽、財務狀況、糾紛解決能力和對市場情況的把握，再決定是否發展為長期供應商。5)如果供應商是貿易商或代理商，采購方應考察其信譽和技術服務能力，以此判斷是否為采購對象。6)積極向供應商宣傳公司的原材料質量標準，在質量和技術服務方面給予必要的幫助，確保交貨及時，質量穩定，符合公司的質量標準。2.供應商的管理與分類1)每壹筆采購業務，都需要對采購成本進行分析，提交部門經理審核並歸檔，豐富供應商的信息卡。2)供應商的分類。根據供應商的信用狀況、供貨穩定性(數量、質量)、資金狀況、交貨能力等方面進行分類。比如供應商分為A、B、C、D四類:A指信譽好、貨源穩定、資金充足、交貨順暢的廠家；B類是指信譽好、資金充足、供貨順暢但貨源不穩定的廠家；C類是指信譽好、資金充足或交貨順利、供貨不穩定的廠家。D類是指資金充足或交貨順利，但信譽壹般或較差，貨源不穩定的廠家。3)供貨質量經常達不到質量標準、供貨數量不足、交貨時間延誤、售後服務差的供應商等。，應立即通知改進並按規定扣款。如果未能改善，采購部應開發新的供應商。3.供應商開發1)采購人員要積極調查原材料信息，收集原材料市場報價，積極開發新的供應商。2)開發新的原材料供應商時，由品管部或使用部門對樣品進行測試和分析，並提交報告。必要時，應在現場調查後進行詳細評估，以確認其生產技術和質量水平，並決定是否將其列為供應商。3)采購資料及檔案管理4)采購後臺人員每月初做好供應商信息卡、原料及微量元素采購報表(月)、采購分析報表(周、月)、庫存報表(月)的匯總整理工作並上報相關領導。5)及時了解和分析市場行情，定期分析價格走勢，定期審核供應商信用等級，對來電來函及時分類保存。6)公司相關人員如需借閱相關資料、檔案，須經部門經理批準，內勤人員登記，借閱人簽字。7)采購委員會的信息由部門經理分類保存。借用須經采購經理批準，登記後實施。(5)登記技術服務費制度