差旅費包括的內容：用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、餐飲補助費及其他方面的支出。
壹般情況下，單位補助出差夥食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差夥食費。至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、夥食補助費和公雜費等。
註意事項
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數＝出差返程日期－出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第壹負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。