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(1)所有用於公司自營或代理項目的物資均使用《物資管理表》收集,進口物資和國產物資分別填寫,壹式五份。填表時,項目名稱、成本中心、項目編號、施工單位填寫清楚,經成本中心授權人簽字認可,並加蓋工程部工程材料專用章後,交物資部計劃組進行計劃審核並加蓋計劃審核章,倉庫方可辦理領料手續。
(2)從各部門、分公司領取正常維修物資時,只需填寫壹份倉庫領料申請單,壹式三份,明確填寫部門或部門名稱,成本中心編號。經成本中心授權人簽字認可後,由物資部設備計劃組辦理計劃審核並加蓋計劃審核章,倉庫辦理領料手續。?
(3)填寫《工程物資管理單》或《倉庫領料申請單》時,進口物資和國產物資分開填寫,收貨數量壹欄必須用規定字體填寫。如有必要修改原數量,授權人應簽字確認,否則,物資部有權不予發放審核材料。?
(四)堅持工程材料和維修材料專用的原則,不準在其他項目中使用工程材料和維修材料。各分公司承擔的代理項目在物資部辦理物資采購手續前,由工程部審批。代理項目需自行采購材料,工程部出具工程材料預算表,經物資部領導批準後方可采購。?
(5)各部門、分公司所需的勞動保護用品,由本部門成本中心授權人開票簽字,經人事部門負責勞動保護用品的相關人員審核簽字後,方可辦理驗收領料手續。?
(六)各單位要嚴格按照本單位擬定的年度物資計劃進行領料。物資裝備部有權不對計劃外和計劃外采辦的物資進行審核和發放。同時不允許占用較多的維修材料,影響工程材料的正常使用。?
-關於明確物資受權人及相關規定為適應公司組織機構和人員的變化,現對各部門授權的物資受權人進行相應調整(授權人員名單附後),原授權人的授權同時取消。並對授權人收集資料的權限做如下規定和說明:
(壹)各類物資的調撥和銷售須經物資供應部門批準。在特區外銷售的材料應由總經理批準。?
(2)禮品由總經理辦公室提交總經理審批領取。?
(三)辦公用品和設備的領用應經專業歸口管理部門審批。?
(4)預算內的車輛、電腦、錄像機、復印機、儀器儀表、多功能電話、價值1,000元以上、使用年限1年以上的固定資產的購置和征用,由專業歸口管理部門審批,報物資供應部門采購;預算外項目報總經理批準,由物資供應部辦理。?
(5)工程建設材料的領用由工程部審批。工程材料領用時,必須在領用單上完整填寫成本中心和工程編號,將項目管理表提交物資供應部計劃辦公室審核後,才能辦理領用手續。?
(6)維修材料的領用由維修部和分公司審批。領維修材料時,必須在領料單上完整填寫成本中心號,提交物資供應部計劃辦公室審核後才能完成領料手續。?
(7)各有關部門應提前制定年度和季度物資需求計劃,以便物資供應部門有計劃、及時地供應生產所需物資。計劃物資由物資供應部計劃辦公室審批,按計劃供應。計劃外物資由物資供應部計劃辦公室酌情供應。物資供應部門不能提供應急物資時,經物資供應部門同意,由部門經理購買。?
(八)各部門領料時,應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不允許您對物料申請單進行任何更改。如果填寫錯誤,必須重新填寫。倉庫有權拒絕發送不符合要求的請購單。?
(9)獨立核算的下屬公司如需采購物資,可向物資供應部門申請計劃或自行采購。