每掃描壹次產品，都要報告給客戶，目的有三:壹是提醒客戶，避免誤解；報價時查看屏幕，掃描後按支付鍵，避免重復掃描或漏掃描；提醒顧客準備好錢，不用找了。註意“三音兩只手”和“唱、收、付”的服務要求。5.商品裝袋新鮮和潮濕的食品(如冷凍和冷藏食品)應與其他食品分開；b .食品和非食品應分開；c .有臭味的食物應與其他食物分開；d .重型貨物應雙層包裝；註意裝貨順序:硬而重的貨物在底部；方形或長方形的商品放在包的兩邊；瓶瓶罐罐放在中間；較輕易碎品放在包的上層；e .玻璃和陶瓷產品應在裝入袋子前用紙包好；f .不要將貨物放入高於袋口的袋中；g對於袋子裝不下的大件商品，要用繩子綁住，方便攜帶；h禮貌拒絕沒有購物就索要購物袋的顧客；我禮貌的說再見，可以提醒顧客把買的貨都拿走。(三)離開收銀臺的操作當收銀員因各種正常原因不得不離開收銀臺時，註意以下程序:1。把“停止接收”的標誌放在收銀臺顯眼的地方；2.關閉收銀通道；3.把收銀機抽屜裏的現金全部鎖好，鎖好鎖，鑰匙隨身帶走；4.告訴附近收銀員離開收銀臺的原因和回來的時間；如果有客戶等待結算，不要馬上離開。稍後的顧客應被禮貌地要求在其他收銀臺結賬，現有的等待顧客應在離開前結賬。4.現金管理1。客戶現金支付，註意鑒別錢的真偽:第壹眼——鈔票顏色、圖案清晰度、防偽標誌、水印、圖案對應？。用手摸-紙，凸凹，紋理？。對比——顏色、數字、圖案的排列和正反插口標記？。機檢-磁檢和熒光檢？。2.顧客用購物券付款，購物券也被稱為“準現金”。告訴顧客只能購物，找不到現金，需要壹次性購買。註意購物券的有效期和發放日期。過期的優惠券不能使用。在優惠券上做壹個用過的標記，比如“√”。在菜單中選擇“支付方式”，進入購物券結算。(五)營業費用的管理和支付業務結束後，必須認真清理營業費用。填寫賬單並付款。1.收銀員不接受顧客的找零要求；2.付款單上應註明出納編號、日期和付款人姓名；3.表格中的每壹欄必須填寫正確、清晰；4.新舊票據要清點，分開存放；5.繳款單不得塗改，否則無效。二、出納支付財務操作註意事項(1)出納1前準備工作中的註意事項。不允許攜帶現金上崗；
2.收到的錢都不能進出，不準任何人向出納借或收；3.出納負責人或領班打開保險櫃發放備用金，收款人簽字日本值，當場清點。發放時必須有防損員在場，如備用金金額有誤，應及時通知出納科長。4.收銀員從財務室到門店要走內通道，由防損人員陪同。收銀員到崗後，防損員可以巡視後方開始工作。(2)出納工作中的註意事項1。開機後先檢查收銀機的電腦時間，檢查機器是否處於網絡狀態。2.壹旦出納出現差錯，應保留原始憑證，並由旁證人和出納負責人簽字。3.如果電腦死機，記錄當時的商品名稱、代碼、數量、交易金額、時間、單據號，立即通知機房，由電腦人員和領班簽字。收銀員空閑時間，不允許隨意打開錢箱數錢。4.在工作時間，妳不允許離開機器。如果妳確實需要離開，妳必須鎖好錢箱，收銀員會照看收銀機。(三)出納1後的註意事項。中午換班時，要求接班人提前10分鐘到崗，工作人員為下午換班人員清點備用金。辦理交接手續。2.上早班的員工根據營業費用的數字到財務室填寫“交款單”壹式兩份，出納來收錢。3.出納收款時如發現異常，應及時通知本人。4.付款後，出納在付款單上簽字認可，出納收回壹份留存備查。5.付款時必須有防損員或出納值班。6.上下午班的收銀員下班都很晚。他們應該在清理錢箱之前假裝關上門。簽退的時候，他們會把錢箱拿出來，檢查後面樓層有沒有夾賬單，記下最後的交易號，交給機房。檢查。7.夜班出納在防損員的陪同下到財務室，根據收到的現金和準現金的數量填寫付款單壹式兩份，自己清點零用現金。8.將繳款單和業務經費壹起鎖好或密封在壹個盒子(或袋子)中。把零用現金分開封好，留下我的名字和日期。收銀主管或領班在收銀交接書上簽字後方可離開。四、下午班出納向財務交錢等。1.下午班的出納應在出納負責人或領班(兩人以上)及防損員的陪同下於第二天早上打開保險櫃，取出晚上放入的業務款，交財務。出納確認後，將付款單第壹聯退還付款人，付款人將付款單交給出納本人審核批準，然後由主任留存備查。2.如出納意外離職(下壹班不再來上班時)，出納科長或領班應在防損員的陪同下清點營業費用，並在防損員的陪同下在財務室填寫交款單交出納驗收。